关于2016年县本级财政预算.doc

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1、关于2016年县本级财政预算调整方案（草案）及有关情况的说明——2016年10月21日在监利县第十七届人民代表大会常务委员会第五十二次主任会议上县财政局负责人余训文主任、各位副主任、各位委员：现就县人民政府关于调整2016年县本级财政预算的方案（草案）说明如下，请予审议。2016年4月26日，县第十七届人民代表大会常务委员会第31次会议批准2016年全县财政收入预算为117000万元，支出预算为389690万元，其中县本级公共财政预算支出为201394万元；政府性基金收入预算为55245万元，支出预算为55245万元。会后，因六个方面的原因，致本级公共财政预

2、算和政府性基金预算收支发生变化：一是全面推开营业税改征增值税试点后，省财政根据中央调整增值税、原营业税与地方的分享比例，重新核定县市返还和上解基数。我县地方公共财政收入由年初的88000万元调整为80190万元，调减7810万元。二是省财政厅根据省十二届人大常委会会议批准2016年地方政府债券资金省级转贷额度，下达我县新增地方政府债券转贷额22700万元，按照相关规定，债转贷资金应纳入县级预算管理，需在2016年县本级财政预算支出中作相应调整。三是省政府发行地方政府债券置换我县存量债务债券99420万元。四是兑现调整机关事业单位工作人员基本工资标准政策，当年

3、需增加预算支出3995万元。五是在预算执行中，根据上级相关政策规定及体制改革等原因，需增加县本级预算支出9083万元。六是截止9月底，省下达具有特定用途的一般性转移支付资金列县级专项预算支出45854万元。上述六个方面引起的收支变化，根据《预算法》、《监督法》以及相关规定和要求，提请县人大常委会审查批准调整2016年县本级公共财政预算和政府性基金预算。具体情况如下：一、2016年县级公共财政预算支出和政府性基金预算支出调整草案（一）根据省财政厅《关于下达2016年新增地方政府债券资金转贷额度的通知》（鄂财预发[2016]27号）和荆州市财政局《关于转贷201

4、6年新增地方政府债券（洪湖拆围资金）的通知》（荆财预字[2016]331号）中明确的使用范围和重点，转贷给我县的22700万元新增债券主要用于以下几个方面：1、精准扶贫及灾后重建县级配套资金3698万元。2、保障性安居工程建设项目1000万元。3、农村土地确权登记颁证县级配套资金3871万元。4、“农业金融创新”地方配套资金2000万元。5、“四城同创”建设项目1000万元。6、农村安全饮水项目县级配套资金1150万元（原年初预算已安排，为缩小县本级缺口改列新增地债支出）。7、城区智能交通系统建设项目1434万元。8、2016年度地方政府应偿还债务利息支出4

5、542万元。9、全县第三次农业普查644万元。10、农村环境整治秸秆禁烧专项800万元（原年初预算已安排，为缩小县本级缺口改列新增地债支出）。11、全县第二批建成农村公益性公墓建设297万元。12、三洲围堤堤顶公路修筑项目389万元。13、气象观测场建设项目125万元。14、洪湖拆围专项资金1750万元。（二）省政府发行地方政府债券置换我县存量债务债券99420万元，其中：一般债券95650万元，专项债券3770万元。根据《2015年地方政府一般债券预算管理办法》（财预[2015]47号）和《2015年地方政府专项债券预算管理办法》（财预[2015]32号）

6、的要求，对一般债券纳入一般公共财政预算管理，对专项债券纳入政府性基金管理。此次共置换项目20个（政府债券置换发生的收支在合计线下反映）。（三）兑现全县调整机关事业单位工作人员基本工资标准政策增加预算支出3995万元。根据上级有关规定和县本级财政供给口径，按照综合算帐、统筹保障的原则，公共财政需安排兑现调整机关事业单位工作人员基本工资资金需求为46247万元。其资金来源为42252万元。一是年初预算安排中已预留经费15000万元；二是上年度预留工资改革经费11000万元（已列支转存）；三是机关事业单位人员应缴纳养老保险和职业年金的个人部分约16252万元，可由

7、财政部门代扣作置换兑现在职人员调整工资的来源。要兑现基本工资标准调整政策需增加预算支出3995万元。（四）在预算执行中县本级增加的预算支出9083万元。1、监利县经济开发区白螺工业区管理办公室前期开办及工作经费33万元。2、第三次农业普查遥感测量工作经费52万元。3、新增县不动产登记中心机构前期筹建及人员、运行保障所需经费481万元。4、人民调解和社区矫正工作专项经费44万元。5、2015年度县农村电影公益放映场次财政配套补贴资金46万元。6、“平安城市”视频监控系统租赁经费60万元。7、县审计局外聘人员及设备购置资金120万元8、监利县旅游总体规划编制经费

8、165万元。9、登高消防车辆购置资金150万元。10