《物控部管理规程》doc版

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1、物控部管理规程一、目的为使本公司物料能得到有效的控制且能满足生产需求，降低公司物料采购成本，特制定本规程。二、范围适合公司整个物料运作及进、出仓管理采购作业：任务单、请购单接收查库下单通知采购物料进度追踪（物料）异常处理物料入库备料物料发放物料走向跟踪异常处理日常管理供应商资料请购单接收下达合同订单进度追踪异常处理入库销单资料整理存档对供应商管理进出报表资料整理11一、管理分类项目管理分类管理内容与操作规程任务/请购单接收任务单接收1、物控部接到由制造部转来的请购单时，需进行签收；2、签收后，物控部人员要仔细核对此请购单是否有误（数量

2、、品名、规格、材质等）物料分析物料分析1、物控部人员要根据市场部订单状况进行与制造部的请购单进行比较，发现有否不合理的地方；2、根据订单数量进行与《BOM》表查对，重新计算请购是否合理；3、物控人员应根据去年同时期用量和采购周期、库存量等因素进行综合考虑并分析，决定采购用量（报总经理批准后执行）。库存存量控制与分析基准设定（总经理批准后）1、属于有周期性的物料，则应设置最低库存量（如，经常用且量大不可缺的原辅材料）；2、基准设定的种类、数量需由物控部提出，总经理批准后执行；3、在设置基准存量时，要考虑采购周期、生产（加工）周期和差异管

3、理等。存量控制与分析1、当库存存量低于安全存量（或基准设定量）物控人员应即时填写申购单，经总经理批准后，交采购人员执行采购作业；2、物控部作为物料的管理中心，应负责对月用量和安全库存量的基准，提供可行的依据（或数据）；3、对用料差异，需进行分析并采取相应的防范措施。物料进库管理下单与采购1、物控部根据制造部的申购单，经审核后，交采购人员执行采购；2、采购申请的物料，属于常用材料或安全存量根据原批准的执行，特殊材料或超出安全存量的物料需经总经理批准后执行。进度追踪1、当物控部将申购单交采购员实施采购作业后，物控人员应根据需求时期进行对采

4、购物料进度进行跟催，以保证按时将物资运送到厂；2、物控部应根据需用期随时提醒采购人员，对进度进行跟进；3、原则上要要求交期前2天应打电话询问供应方作业进度——指嵌件、包装物，属塑胶材料应随时进行电话询问沟通。物料异常管理延误交期1、由于供应商原因造成无法按期交货，物控部要了解不能交货之原因。2、根据掌握的供应商情况，即时用书面形式通知制造部与市场部；3、如属还没有到交期，但知道存在交期困难，物控部应派员到供应商处协助解决或指导供应商作业，使之能按期保证完成我司所需之物料（指嵌件，塑胶原料不属此规定）质量异常因供应商所送物料因质量不符合

5、公司要求，造成无法按期交货的按上述延误交期的办法处理。11项目管理分类管理内容与操作规程物料异常管理超交与少交1、交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回，但对于以重量计算的物料，其超交量5%以下时，可在备注栏注明超交数量，可以接受并签字同意交由仓库执行入库处理。2、交货量未达到订购数量，原则上应予以要求供应商补足，但在不影响我司生产进度的情况下（或属我司预留余额之内的数量）可以不用补数。入库验收管理入库验收程序：（外购件、嵌件、包装）在原料到厂时，仓管人员应根据送货单和实物进行核对（规格、重量、名称、材质、数量等），符合要求则点

6、收入库并办理相关入库手续。（原料新料属我司免检品）嵌件、包装件：在物料到厂时，仓库人员应即时通知品管人员，实施检验，经检验合格方可办理入库。成品入库（含余料）1、当车间领出物料经过加工后，剩余物料需重新办理入库，则需由品管检验后（并注明此材料的颜色、配对比例、材质、数量等）方可入库；成品入库：当成品入库时，仓库要核对领出物料与入库时所用物料是否吻合，否则要追踪物料去向，要求车间将剩余物料入库（再进行账务冲减）非生产用物料及办公用品入库1、属非生产用物料及办公用品（含工具、模具材料、办公用品）在办理入库时，经办人员则必须出具发票和同意采

7、购的申请单，凭单入库（在入库后应立即通知用品当事人或部门将此用品领走，并办理出库手续）；2、非生产用品的物料及办公用品的质量检测由用料或用品人员自行检验。异常情况管理1、与公司订单或合同的计划外物料或产品，不得入库；2、违反公司规定，未按规定渠道采购的物资，不得入库；3、经检验质量不合格品不得入库，但应妥善保管，等待处理；4、因生产急需或其他原因不便入库，而直接送至现场，物控部应要求仓管部则应到现场进行办理入库手续。出库管理领料作业所有物料出库均需办理出库手续，仓管员接到领料人员的领料单时，要首先核对此单填写是否完整，是否有相关人员签

8、字，再查此物料本仓库是否齐全，如齐全则进行备料作业（不齐全要说明原因）。备料作业在备料时，要根据领料单上所填写的规格、数量进行备料，将需要发出的物料放置在统一地方，一旦将物料找齐后，则进行第二次核查，无误后方可发料，并办