工程项目决策控制流程+工程概预算控制流程

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1、工程项目决策控制流程+工程概预算控制流程1项目决策控制流程项目决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．确定《工程项目的建设标准》2．根据建设标准选择工程项目3．对项目进行初步分析并编制建议书4．进行市场调研并编制可行性报告组织对工程项目进行评审6．确定工程项目，并上报审批7．根据审批意见，组织项目的实施1工程部各部门审核建设标准是否经过审查定稿，是否备有建设标准批准部门的通知《工程项目授权审批制度》2工程部各部门检查建设标准是否经总经理审批《工程项目决策实施办法》3工程部各部门检查各部门专业人

2、士是否出具了评审意见《工程项目概预算控制细则》4工程部检查可行性研究报告是否进行了技术经济分析和评审《工程项目概预算控制细则》5工程部各部门工程、技术、财会、法律部门等相关人员是否进行项目评审《工程项目决策实施办法》6工程部审核审批《工程项目决策实施办法》决策过程是否有完整的书面记录，重大工程项目是否报经董事会或者类似决策机构集体审议批准7工程部各部门是否明确了相关部门及人员的责任并定期或不定期地进行检查《工程项目决策实施办法》2工程概预算控制流程工程概预算控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．

3、进行工程项目论证和勘查2．编制工程概算书3．委托外部单位对工程概算进行审核4．对工程概算进行演算和复核依据施工图编制预算书6．确认工程预算不超过投资估算7．报政府相关职能部门批示8．进入开工筹备阶段9．对工程实施过程进行监督1项目部审核检查项目部成员是否具备规定资格《工程项目决策实施办法》2项目部工程部审核审批检查工程概算书的编制程序是否符合规定《工程项目概预算控制细则》3相关部门检查工程概算编制的合理性《工程项目概预算控制细则》4财务部各部门审批工程项目概算编制是否得到总经理审批《工程项目决策实施办法》5项目部各部门审核检查预算书是否

4、依据项目工程师提供的施工图进行编制；是否由工程部经理进行审核《工程项目竣工清理控制制度》6财务部审批检查工程预算是否按规定进行报批《工程项目竣工清理控制制度》7工程部各部门审批检查项目是否得到政府主管部门的审批《工程项目竣工决算控制制度》8工程部各部门检查是否按时进行开工筹备工作《工程项目决策实施办法》9审计部工程部检查审计部是否按规定要求进行监督《工程项目决策实施办法》