某某股份有限公司品管部工作手册

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1、某某股份有限公司品管部工作手册二O一六年七月一日24目录1．采购入库检验41.1采购入库检验流程41.2采购入库检验操作说明41.3转制“采购入库验收退回单”62.成品缴库检验72.1成品缴库检验流程72.2成品缴库检验操作说明82.3转报废单93.托工缴回检验113.1托工缴回检验流程113.2托工缴回检验操作说明123.3托工验收退回（返修）133.4托工验收报废154.工序废品处理（异常通知单）174.1异常通知单操作说明174.2异常通知单及处理185.返工返修205.1成品送检产生返工返修206.考核206.1采购入库检验单206.2采购入库验收退回单216

2、.3成品缴库检验单216.4成品缴库验收“报废单”226.5托工缴回检验单226.6托工验收退回单（返修）226.7托工验收“报废单”236.8异常通知单23246.9异常通知单报废处理246.9成品送检产生返工返修24241．采购入库检验1.1采购入库检验流程业务编号SL-D060业务名称采购入库检验业务流程简述采购入库检验业务处理流程适用范围适用于采购检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购到货录入质检采购检验单、采购不良品处理单增加、审核材料保管员采购入库单填加、具体工作流程描述1.品管部材料质检员接到物流部材料保管员制作的《采购送检单》及送检材料，对送

3、检材料进行检验并填写《采购入库检验单》；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、让步接收；2、验收退回；2.品管部材料质检员在《采购入库送检单》上填写合格数量和不合格量及炉号代号，填写原因及处理建议并签字；1.2采购入库检验操作说明《采购入库验收单》：收到保管员审核的《采购入库送检单》及供货商送来的货品，在系统中转制《采购入库验收单》，在单据上填写合格数量、不合格数量及炉号代号，签字确认后将单据转材料库办理入库；24采购入库验收单目的或用途使用部门使用岗位打印报表联根据采购送检单录入检验结果质检部质检员业务流程说明：1)品管部材料质检员接到物流部《采购入库送检单》

4、及送检材料，对送检材料进行检验并填写《采购入库验收单》；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、让步接收；2、验收退回；3、入不良品库。2)品管部材料质检员在《采购入库送检单》上填写合格数量和不合格量，签字；操作规范说明：系统路径：物流管理→采购管理→品质检验→一般检验→采购入库验收单；入库单号：从采购所产生的入库单转入。提供查询窗口，亦可手工直接输入单据号码；转进货单：验收的资料无误后，可按此按钮将单据资料直接转入进货单，那进货单所看到的数量就是表身栏位的合格量；验货量：资料来源于入库单；合格量：输入合格数量；原因：不合格的原因。提供编辑窗口。采购单号：系统直接

5、代入。双击该单号会回到采购单中。功能按钮说明：新增：新增采购入库验收单作业。本系统的输入单据均保持新增画面。按下”F2”新增即可开始输入资料，由于是从其它单据转入，故只需在入库单号栏位直接输入入库单的单据号码或打开查询窗口查询。单据转入后会自动将品号、仓库、验货量、采购单号写入，而合格量、不合格量、原因则需手工输入方可。确认转入资料无误后，按存盘就会产生一张新的进货验收收单了。如果此张单据资料需转入进货单的，那按下[转进货单]即可。单据传递：转检验单据处理说明：1、不合格品处理：1）验收退回：检验员填写验收退回产品数量，由采供部通知供货商再次按原采购订单送相同数量货品

6、。2）让步接收：如有折价，填写折扣比率。由仓库办理入库。241.3转制“采购入库验收退回单”《采购验收退回单》：不合格品需要退货的检验员转制“验收退回单”并提交对应采购员审核。验收退回单目的或用途使用部门使用岗位打印报表联采供部采购员采购单点击“提交”，选择对应采购员；24操作规范说明：1.系统路径：物流管理→采购管理→品质检验à检验单转单据处理à检验单转验收退回2.打开“检验单转验收退回”，过滤需检验退回单据；3.选择“单据日期”、“货品代号”、“采购单号”、“客户厂商”后，点击“过滤”按钮；4.选择需转入的单据后，点击“F8确认”按钮；5.存盘。2.成品缴库检验2

7、.1成品缴库检验流程业务编号SL-D061业务名称成品缴库检验业务流程简述成品检验业务处理流程适用范围适用于成品检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限车间统计员制成品送检录入调度员重开制令单转制质检员生产缴库验收单录入成品保管员根据成品检验单转制成品缴库单录入24具体工作流程描述1.制成品送检：车间产品加工完成后，保管员作《制成品送检》；2.生产缴库检验单：品管部接到物流部《制成品送检单》及送检产品，对送检产品进行检验并填写《生产缴库检验单》；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、报废；2、强制缴库；3、返工返修.。2.2成品缴库检验操作说明生产