纠正预防措施跟踪表1

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1、中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：07092001ZZ2182-17.11-2005责任单位生产室不合格描述：2007年9月15日过程审核时，在生产室原材料仓库发现铸造用原砂不同规格的，堆放界限不明显，标识不全编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠止预防措施责任单位/责任人完成吋间编制审核批准日期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月日参加验证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：07092002ZZ2182-17.11-2

2、005责任单位采配室不合格描述：2007年9月15H过程审核时，在生产室原材料仓库发现圣泉酚醛树脂有保质期的但未注明生产日期，稀土硅铁合金、硅铁孕育剂、包装上无产品名称、规格型号。编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成吋间编制审核批准H期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月日参加骑证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：07092003ZZ2182-17.11-2005责任单位采配室不合格描述：2007年9月16日过程审核

3、时，在机加工车间轮边加工现场发现采购轮边毛坯内腔存在大片氧化皮编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成吋间编制审核批准日期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月口参加验证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表责任单位机加工车间不合格描述：2007年9刀16日过程审核时，在机加工车间发现轮边加工30序，组合钻孔检具无编号无合格证与工艺卡规定不符编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成时间

4、编制审核批准H期编号：07092004ZZ2182-17.11-2005实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月口参加验证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：07092005ZZ2182-17.11-2005责任单位机加工车间不合格描述：2007年9月16日过程审核时，在机加工车间发现轮边与行星架配钻工序所用工装（胎具）无编号，且状态标识不明编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成时间中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正

5、/预防措施跟踪表编号：07092006ZZ2182-17.11-2005责任单位铸造六车间不合格描述：2007年9月18日过程审核吋，在铸造六车间发现明志热芯盒射芯机（射制水套芯），设备点检表点检内容与该设备不符。编制侯广怀审核批准FI期原因分析（参加人：）：纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成时间编制审核批准日期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月口参加验证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：070ZZ2182-17.11-2005责任单位不合格描述：原材料堆

6、放界限不明显，标识不全（不同规格的原砂无明显界线）编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）:纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成时间中国重汽车集团济南动力有限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号:07092001责任单位ZZ2182-17.11-2005生产室不合格描述：原材料堆放界限不明显，标识不全（不同规格的原砂无明显界线）责任单位/责任人完成时间编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）:预防措施编制审核批准口期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月口参加验证单位验证人员中国重汽车集团济南动力有

7、限公司铸造中心纠正/预防措施跟踪表编号：07092001ZZ2182-17.11-2005责任单位

8、生产室不合格描述：原材料堆放界限不明显，标识不全（不同规格的原砂无明显界线）编制侯广怀审核批准日期原因分析（参加人：）:纠正预防措施纠正预防措施责任单位/责任人完成时间编制审核批准口期实施情况验证：年月日验证人员有效性验证：年月口参加验证单位验证人员