质量标准化检查整改方案

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关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告沁源县煤炭工业局：2012年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅。附件：《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》山西汾西太岳煤业股份有限公司2012年10月31日 太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案一、综采工作面安全质量标准化。1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、作业规程未及时组织复审。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。3、工作面无支护分析处理记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。4、无现场安全确认记录。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全科综采队整改期限：11月3日整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。5、工作面采空区悬顶超过规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。4、工作面支架有两处偏差超规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。5、未建立健全变化管理工作制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科监控中心整改期限：11月3日整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。二、煤矿掘进安全质量标准化1、工作面地质及水文地质预报无10月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日 整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、作业场所无监测监控系统图。责任人及责任单位：总工程师崔保青监控中心整改期限：11月3日整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。3、作业规程无复审记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队整改期限：11月3日整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。5、掘进作业点未设置水沟。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队整改期限：11月3日整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。6、未建立变化管理制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日 整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。5、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科劳资科整改期限：11月3日整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。三、机电安全质量标准化1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。2、中央水泵房水泵防护罩不标准。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日 整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。1、井下所有高压开关无保护整定。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。2、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月10日整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月4日整改措施：补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科 整改期限：11月3日整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。四、运输安全质量标准化1、运输系统图不规范责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队整改期限：11月3日整改措施：重新规范绘制运输系统图。2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月10日整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。3、无极绳绞车尾轮无安全罩。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。4、斜巷双钩提升未装备错码信号。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科 整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。2、运输管理机构设置不明确。责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队整改期限：11月3日整改措施：重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。3、运输设备选型和能力计算资料不完整。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11月3日整改措施：补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。4、无运输年度安全装备投入计划。责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队整改期限：11月5日整改措施：制定运输年度安全装备投入计划。五、一通三防安全质量标准化1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科整改期限：11月3日整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科整改期限：11月3日 整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。2、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月5日整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。3、永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月5日整改措施：设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。4、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月3日整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。5、瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科 整改期限：11月3日整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。2、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。责任人及责任单位：通风助理张太宏监控中心整改期限：11月15日整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。3、部分机电设备集中点消防灭火器不足。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月3日整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月3日整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。11、无专项“一通三防” 隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科整改期限：11月10日整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。六、地测防治水安全质量标准化1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。3、地测防治水技术规程无实施细则。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。 2、各时期工作无会议记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。3、年度防治水工作计划未经批复。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日整改措施：开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。4、地测信息系统未与上级管理机构联网。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改措施：地测信息系统尽快与上级管理机构联网。7、无专用仪器室。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立专用仪器室。8、专业技术人员无证书。联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。七、防治水安全质量标准化1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科 整改期限：11月5日整改措施：尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立水害分析预报表及水害预测图。5、未建立水文观测系统。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改措施：尽快建立水文观测系统。6、矿井防治水中长期规划和年度防治水计划未经上级主管部门批复。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：科学合理编制 矿井防治水中长期规划和年度防治水计划，并经上级主管部门批复。5、防治水工程结束后无验收、总结报告。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：补充相应的验收、总结报告。6、未建立水质化验分析系统。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月10日整改措施：建立水质化验分析系统。9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月10日整改措施：对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。10、防隔水煤柱未审批。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月10日整改措施：取得防隔水煤柱审批报告。11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月10日整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。 八、地质安全质量标准化1、无矿井地质报告。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月10日整改措施：委托有资质部门制定矿井地质报告。2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。3、无井筒石门见煤点台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改措施：查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。 5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图。6、地质临时预报无图。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月10日整改措施：补充地质临时预报图纸。九、测量安全质量标准化1、测量控制系统不完善。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月5日整改措施：完善测量控制系统。2、施工开口通知单制度执行不严。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日 整改措施：严格执行施工开口通知单制度。2、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：制定正规的作业专业记录本，由专人保管。3、应备的计算成果资料台帐不完善。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：完善计算成果资料台帐。4、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验。5、未建立岩移观测站。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月10日整改措施：按相关要求建立岩移观测站。6、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月10日整改措施：建立 储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。十、信息调度安全质量标准化1、调度室负责人配备少一人。责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室整改期限：11月5日整改措施：按要求增加配备一名调度室负责人。2、无调度质量标准化建设年度工作计划。责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室整改期限：11月5日整改措施：制定调度质量标准化建设年度工作计划。3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室整改期限：11月5日整改措施：签订调度人员应急处置《矿长授权书》。4、交接班记录不准、不完善。责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室整改期限：11月5日整改措施：完善交接班记录。5、未建立文件收、发记录本。责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室整改期限：11月5日整改措施：建立文件收、发记录本。 4、未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改措施：尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统。十一、应急救援安全质量标准化1、无常管理职责和应急状态下职责。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：补充制定日常管理职责和应急状态下职责。2、缺少四种制度。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：补充完善缺少的四种制度。3、无保密管理措施；无救援交通运输工具清单。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通运输工具清单。4、未提供应急救援人才库资料。完善应急救援人才库资料。5、未建立通畅的资金渠道。责任人及责任单位：矿长郝建生财务科整改期限：11月5日整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。 十二、地面设施安全质量标准化1、部分管理制度内容不全。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：健全管理制度内容。2、道路交叉口无安全警示标志。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：在道路交叉口设置安全警示标志。3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。4、办公楼消防设施不全。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：办公楼增设灭火器。5、办公未实现信息化标准化；室内文明卫生差。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净。 2、职工食堂未设置男女厕所。责任人及责任单位：矿长郝建生基建科整改期限：11月5日整改措施：尽快设置男女厕所。7、食品未48小时内留样监测。责任人及责任单位：矿长郝建生总务科整改期限：11月5日整改措施：食品48小时内留样监测。8、公寓内无电视、电话。责任人及责任单位：矿长郝建生总务科整改期限：11月10日整改措施：待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。9、职工浴室无厕所、吸烟室。责任人及责任单位：矿长郝建生总务科整改期限：11月10日整改措施：尽快设置厕所、吸烟室。10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。责任人及责任单位：矿长郝建生总务科整改期限：11月5日整改措施：在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。11、瓦斯综合利用率不达要求。 责任人及责任单位：矿长郝建生通风科整改期限：11月5日整改措施：研究制定瓦斯综合利用率达标方案。12、企业对职工着装，文明用语未统一标准。责任人及责任单位：矿长郝建生办公室整改期限：11月5日整改措施：加强职工文明用语培训，统一着装。十三、安全管理质量标准化1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求。制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案，并组织实施。2、部分制度未制定。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：补充完善各项制度。3、未建立安全费用项目管理台帐。责任人及责任单位：矿长郝建生财务科整改期限：11月5日整改措施：建立安全费用项目管理台帐。4、未足额缴纳风险抵押金。责任人及责任单位：矿长郝建生财务科整改措施：尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。 1、隐患排查未实施“六步”治理。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月10日整改措施：严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日整改措施：组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审。7、无安全质量标准化工作管理系统（软件）。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：安装安全质量标准化工作管理系统（软件）。8、培训基地师资、设备不达要求。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：按照有关要求培训基地配足专职教师，按要求购进设备。9、培训总结次数不达要求。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：按照要求每季至少进行一次培训工作总结。 十四、职业健康安全质量标准化1、机构组成人员不符合规定；专职管理人员少一名；制度未及时修订；各作业场所的工作时间未明确作出规定。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改期限：11月5日整改措施：按要求调整机构组成人员；配备足够的专职管理人员；及时修订各项制度；对各作业场所的工作时间明确作出规定。2、无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改措施：设置专职职业危害因素监测人员，增加监测仪器。3、井下部分作业场所未设置警示标识。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改期限：11月5日整改措施：完善补充井下作业场所警示标识。4、未建立职业病防护设施运行台帐。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改期限：11月5日整改措施：建立职业病防护设施运行台帐。5、离岗人员未做职业健康检查。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改措施：规范执行离岗人员职业健康检查制度。 2、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改期限：11月5日整改措施：完善职业危害事故的应急救援预案。3、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。责任人及责任单位：矿长郝建生劳资科整改措施：组织开展群众性职业健康监督检查活动。