17不合格、纠正和预防及持续改进控制程序

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1、不合格、纠正和预防及持续改进控制程序编号：NT-EM/C-17编制：审核：批准：时间：1.0目的预防并及时纠正环境管理体系运行过程中的不合格/不符合，并对其采取纠正预防措施,减少或消除因此而产牛的不利影响；制定改进口标，持续改进以增强环境管理体系满足要求的能力。2.0范围适用于公司环境管理体系范围内活动、产品或服务全过程中对不合格/不符合而采取的纠正/预防措施的控制及持续改进的执行和评价。3.0职责3.1质量管理部负责对本程序各项规定实施控制。3.2质量管理部负责组织冇关单位对不合格/不符合进行调查处理，对责任部门制定的纠止/预防措施的实施及有效性进行跟踪验

2、证。3.3各责任部门根据要求对不合格/不符合进行原因分析，制定纠正/预防及改进措施,并组织实施。4.0程序要求a）彳、合格品标识-j隔离

3、b）纟l

4、」I"预防及持续改进控制程序4.1不符合4.1.1不符合信息的来源a）日常体系运行过程小监测与测量过程的监督检查结论;b）内审做出的有关结论；0）纠正措施跟踪验证中发现的不符合；d）第二、三方外审屮提出的有关结论；e）紧急事件；f）生产过程的监督及各项检查屮发现的不符合；g）相关方的合理抱怨及在止常生产中发现的不符合；h）环境方面的法律法规及其他要求的变更引起的不符合；i）管理评审结论。4.2.2确定不符合性质3

5、.2.2.1-般不符合：问题已产生，但述不构成对体系整体运行的彩响，只要采取冇效措施，就可以消除这种不利影响。4.2.2.2严重不符合：不符合的产生将影响目标、指标、管理方案的完成，产品生产过程完全没有控制，或违反法规要求，已明显影响了体系的实施。多个部门存在相同的问题，或一个部门存在若干体系要素未实施或不利的情况。对于重要不符合应予以充分重视,对英不符合描述及纠正跟踪等信息将作为内审和管理评审的重要资料。4.3纠止措施4.3.1对重大环境事故，由管理者代表组织召开专题会，分清责任，由责任部门制定纠正措施，限期整改，管理者代表组织相关部门进行效果验证；a）在

6、日常监测过程中产生的不符合由监测部门下达纠正措施，并对其整改进行效果验证；b）在体系审核过程屮出现的不符合，由质量管理部下发不符合项报告，并对其整改进行效果验证4.3.2分析不合格4.3.2.1纠正不合格项识别确认后，识别确认部门填写《纠正、预防措施单》，责任部门分析不合格项产生的原因，分析屮要透过现彖抓住实质，以数据和事实为依据，注重科学性、准确性，必要时要现场确认。4.3.2.2分析不合格项原因吋由责任部门填写《纠正、预防措施单》上的相应项。4.3.3制定纠正措施4.3.3.1纠止措施的制订是关键环节，有关部门在找准原因的基础上制定出可行的纠正措施，以确

7、保此不合格项的不再发生。4.3.3.2纠正措施制定后须经识别确认单位、责任部门、执行部门的领导签字，并填写《纠正、预防措施单》中措施内容、完成期限、执行单位（人）等栏目，报主管副总经理批准后实施，此表单交人力资源部备案。4.3.4纠正措施的实施4.3.4.1纠正措施的执行单位（人），按《纠正、预防措施单》中的要求实施其纠正措施计划。4.3.4.2在实施中如遇特殊情况，需耍修改纠正措施时，由执行单位（人）向主管副总经理提岀修改建议，主管副总经理批准后执行新纠正措施，在《纠正、预防措施单》屮签字。4.3.5纠正预防措施的评价纠正预防措施实施后，主管副总经理组织有

8、关部门对实施后的效果进行验证或评价。验证有效由其签字确认。验证无效重新执行木程序。4.4预防措施4.4.1潜在不合格项的识别各部门依据每月部门管理口标的完成情况，根据数据统计图表，分析、判定工序及体系中接近不合格项的程度，识别是否存在潜在不合格项。4.4.2潜在不合格项的原因分析各部门判定出潜在不合格项后，要从“人、机、料、法、环”等因素入手，分析潜在不合格项的原因，并填写《纠止、预防措施单》。4.4.3制定潜在不合格项预防措施各部门依不合格的影响程度及公司的承受能力作岀判定、评估并确认，须采取预防措施及其需求，并填写《纠正、预防措施单》，经主管副总经理批准

9、后实施，并将此单交人力资源部备案。4.4.4预防措施的实施预防措施的执行单位（人），按要求落实预防措施，如遇特殊情况需要修改预防措施时，执行单位（人）向主管副总经理捉出修改，经主管副总经理批准后执行新的预防措施。4.4.5预防措施的验证预防措施的验证依据4.3.5执行。4.5持续改进4.5.1持续改进a）目的：增强管理体系有效性；b）方法：采用PDCA循环：♦现状分析，确定改进目标；♦制订措施，组织实施；♦监视测量，报告结果；♦巩固成果，寻求改进机会。c）改进机会的确定：——管理目标展开时；——过程改进时（从过程的有效性及效率提升方面考虑）；——产品某一特性

10、的改进时（从产品某-•特性的改进或合格率提升方而考虑