长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建

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1、长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南二〇一八年十二月长治市人民政府安全生产委员会办公室发布目次前言11总则11.1适应范围11.2工作目标11.3工作程序11.4工作原则22规范性引用文件33术语和定义44准备与策划54.1成立组织54.2建立制度54.3人员培训54.4收集资料65风险分级管控65.1危险源辨识65.1.1风险点确定65.1.2危险源及事故类型75.1.3事故原因分析85.2安全风险评估95.2.1风险评估准则95.2.2风险点级别确定105.2.3制定风险控制措施105.3风

2、险管控115.3.1风险管控分级115.3.2风险分级管控图125.3.3风险分级管控清单125.4风险告知125.4.1风险公示与可视化125.4.2风险教育125.5风险管控信息管理136隐患排查治理136.1制定隐患排查计划136.2实施隐患排查136.3隐患治理146.4隐患治理验收146.5隐患排查信息管理157持续改进157.1体系评估157.2信息更新157.3信息传递157.4体系改进168实行日期及有效期16附录17附录1常用风险评估方法17附录2风险评估表18附录2.1风险点台账18附录2.2作业活动清

3、单18附录2.3设备设施清单18附录2.4作业活动风险评估记录表18附录2.5设备设施风险评估记录表19附录2.6危险评估结果统计表19附录2.7安全风险管控清单19附录2.8危险源清单20附录3风险评估与分级管控报告主要内容20前言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和企业安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合长治市企业安全生产实

4、际情况编制而成。本指南用于规范和指导长治市企业开展安全风险管控与隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，降低生产安全事故的发生。本指南由长治市安全生产监督管理局提出，委托长治市安全生产技术协会组织，山西中信安评科技有限公司起草。本指南主要起草人：荆恩芳、张军会、魏日中、秦淑环、张有芝、宋会婷、谭向春、和燕飞、赵飞、任迎春、张来庆、王建芳。22长治市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南（试行）风险分级管控和隐患排查治理工作是企业安全管理的基础，是企业安全生产标准化的进一步深化。为指导全市

5、企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双预防机制”）建设，坚决杜绝和防范重特大事故，提高企业安全生产水平，依据山西省《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发【2018】68号）、安全生产相关法律法规及标准规范，借鉴和吸收山东省双重预防机制建设经验，结合长治市企业特点，编制《长治市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》。1总则1.1适应范围本指南适用于长治市范围内危化、非煤矿山及冶金、有色金属、建材、机械、纺织、轻工、烟草、商贸等工贸行业企业安全风险评估、分级管控、隐患排

6、查与治理双预防机制建设。1.2工作目标企业双重预防机制建设应实现以下工作目标：——建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；——建立安全风险管控清单和数据库；——绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图；——制定重大安全风险管控措施；——设置重大安全风险公告栏和制作岗位安全风险告知卡；——建立隐患排查治理清单、管理台帐（包括综合、分项管理台账）或数据库；——制定重大隐患治理实施方案；——逐步建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接。1.3工作程序企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险

7、辨识与评估、安全风险分级管控、隐患排查治理等，工作程序如下：22图1-1企业双重预防机制建设基本程序1.4工作原则1.4.1全员参与企业是双重预防机制建设和运行的责任主体，企业主要负责人应组织风险分级管控与隐患排查治理双重机制体系建设工作，构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。1.4.2资金保障22企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防机制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入；企业应按照《企业

8、安全生产费用提取和使用管理办法》规定标准提取安全生产费用，保障双重预防机制建设和运行专项资金落实。1.4.3过程管控企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维护及废弃处置的整个生命周期。1.4.4体系融合企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系。开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理与公告、风