新密市创建办2016年度部门决算

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1、新密市创建办2016年度部门决算目录一、部门基本情况二、2016年度部门决算表三、2016年度部门决算情况说明四、名词解释第一部分一、新密市创建办部门概况新密市创建办位于新密市溱水路252号，属正科级、事业编制、财政全供的事业单位。单位法人代表赵明晓。隶属市政府，四个科室，分别是：综合科、宣传教育科、城区督查科、卫生督查科。没有二级机构。新密市创建办主要职责是负责全市的爱国卫生工作和城乡环境卫生整治工作、创建国家卫生城市工作。二、人员构成情况2016年12月新密市创建办事业编制18人，实有人数18。其中事业全供开支18人、退休人员1人。三、决算年度主要工作任务围绕市委市政府决策部署，改善人

2、居环境，提高生存质量，创建国家卫生城市。助力我市经济、社会事业健康发展。第二部分新密市创建办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）第三部分新密市创建办2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明新密市创建办2016年收入总计211.5469万元，支出总计204.1706万元，结余7.3763万元。与2015年相比，收入增加64.7235万元，增长30.

3、6%；支出增加64.7235万元，增长28.08%。主要原因为人员工资增长，城乡环境卫生奖补资金增加。二、收入决算情况说明新密市创建办2016年收入合计211.5469万元,其中：财政拨款收入211.5469万元，占100%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明新密市创建办2016年支出合计204.1706万元，其中：基本支出124.5698万元，占61.01%；项目支出79.6008万元，占38.99%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明新密市创建办2016年收入总计211.5469万元，支出总计204.1706万元，结余7.3763万元。与2015年相比，收入增加64.723

4、5万元，增长30.6%；支出增加64.7235万元，增长28.08%。主要原因为人员工资增长，城乡环境卫生奖补资金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明新密市创建办2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.36万元，支出决算为204.1706万元，完成年初预算的36%，主要原因为国库中心为按照预算法规定由财政直接拨付乡镇办，没有经过我单位账户。主要用于以下方面：城乡社区环境卫生（类）196.3532万元，占96.17%；住房保障支出（类）7.8174万元，占3.83%。（一）城乡社区环境卫生（类）。年初预算为559.45万元，支出决算为196.3532万元，完成年初预算的

5、35.1%。（二）住房保障支出（类）。年初预算为7.91万元，支出决算为7.8174万元，完成年初预算的98.83%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明新密市创建办2016年一般公共预算财政拨款基本支出204.1706万元，其中：人员经费113.8898万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

6、、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明新密市创建办2016年“三公”经费财政拨款支出预算6.45万元，支出决算6.44万元，完成预算的99.8%，厉行节约0.01万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.23万元，主要原因：城乡环境卫生整治力度加大，兄弟单位观摩考察增多。具体支出情

7、况如下：（一）、因公出国（境）费0元。（二）公务用车购置及运行费6.24万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.24万元，主要用于开展办案工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数量为0，保有量4辆。决算数小于年初预算数，原因在于公务用车改革后车辆减少，油修费支出降低。决算数比2015年增加0.03万元，上升0.48%。（三）公务接待费0.2万元。决算数