风险和机遇评价及应对措施表

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1、--WORD格式--可编辑--专业资料--风险和机遇评价及应对措施表--WORD格式--可编辑---精品资料分享----WORD格式--可编辑--专业资料--汇总：王壮2018.6.8批准：梁牛2018.6.9--WORD格式--可编辑---精品资料分享----WORD格式--可编辑--专业资料--泾阳县佳图机械有限责任公司--WORD格式--可编辑---精品资料分享----WORD格式--可编辑--专业资料--风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因可能风险风险判机遇风险控制降低的措施有效性评价人/严重度指数定归口部门时间性评价1.行业恶性

2、竞争；2.人员工资增长、流动1.市场潜力巨大，有行业快；1.保持体系管理的有效性；管理能力不发展空间；3.2.2.采用机械化、流程化作张珂管理不规范，费用增顾客的强烈需求和期1组织环境加；足，水平视野业，降低成本；供销部限制3412高风险望；有效/201805224.3.3.选择优质客户长期合作，办公室技术简单，无更高技企业运营严格按国家术含量；快速回收资金和行业标准，有成熟服务5.竞争压力大；4.定期管理评审体系优势。6.货款回收不及时。1.全责不明导致团队1.1.明确各部门各岗位职责良好的管理能力提高工作效率下降；与权限；公司整体工作效率和公司制定公司战略规划和发职责分工不明中度2.

3、按措施实梁牛2领导作用2.工作方向不明，战略盈利能力。确；领导能力248风险2.展目标，明确管理方针；管理层/20180522定位有误，公司亏损。团队凝聚力、向心力、加强学习培训，提升领导施，有效不足。3.执行力较强。能力；4.及时进行管理评审1.良好的策划使公司在1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果1.疏忽；应对风险时能抓住机遇。1.制定《风险机遇控制程按措施实梁牛；中度2.良好的策划提高公司体管理层3风险机遇2.人员能力339序》；施，有效/201805222.未制定应对风险的措风险系运行效率。办公室不足。2.做好人员培训。施，出现异常没有对策。--WORD格式--可编辑---精品

4、资料分享----WORD格式--可编辑--专业资料--风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程过程名称潜在的风险事件可能的原因严重可能风险风险判机遇度性指数定内审策划不完整，漏审；内审员能力不中度从审核中发现问题点，并4内部审核339予以改进使体系运行良内审不能识别异常。足风险好。1.输入不充分或数据不真实，致使管理者决策通过管理评审，找到与体失误；中度5管理评审标准不理解3412系要求的差距，改进体系2.流于形式，无法客观风险评价体系，无法找到公有效性和效率。司薄弱环节。1.数据不准确，决策失从数据分析中能遇见失误误。2.纠正预防措施制缺乏持续改进中度6改进3412提前预防。定

5、不合理，不能起到预理念风险定效果。编号：风险控制降低的措施归口有效性评价人/部门评价时间对内审员实施培训，提高审已实施培李亚松质量部训，效果核技能。/20180522良好。管理评审策划时保证要求提交的输入资料要详实不按措施实张珂漏；办公室施，有效/20180522输入资料要认真检查完整性。加强数据统计分析管理；明确纠正措施采用的方法；办公室按措施实张珂建立奖励机制推进改进工施，有效/20180522作。--WORD格式--可编辑---精品资料分享----WORD格式--可编辑--专业资料--风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部支持过程编号：QE/LZZASZ-QR-74过程名称潜在

6、的风险事件严重可能风险风险归口部有效性评价人/可能的原因性指数机遇风险控制降低的措施评价时间度判定门1.缺乏设备全面维护保设备管理不规基础设施能力提高公司形1基础设施养，设备总效率低；2.范；设备全面1.制定设备维护保养计划；梁牛48中度可接受管理设备老化存在隐患；2象，提高顾客信任。生产部/20180522维护指标未建风险2.配备充足的设备。3.设备配备不到位立。1.监视测量设备能力不能满足生产要求。2.监视测量设备管理管理人员责任配备合适的监视测量设备；监视测量设备超过预期，建立监视测量设备台账，制2监视测量失控，维修质量不能保心差；监视测按措施实梁牛3412中度定校验计划；生产部设

7、备管理证。量设备监督管工作效率提升，质量有保施，有效/20180522风险按计划检定和校准。3.监视测量设备失效，理不到位。证。质量和环境监控出现偏差，造成误判。1.人员技能不能满足要招聘时人员基础能力较弱；得到高素质、高技能、创求。张珂3人力资源培训缺失；144低风险新型人才，推动公司发展。维持现状办公室可接受2.公司人力资源不足限/20180522考核机制不健值公司发展。全1.缺乏知识产权保护1.在内外部需要的情况下，及时提供体