product identification产品标识

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1、DOC(sp0302)03过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分产品开发要素1：产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点，如:-图纸、标准、规范、产品建议书-物流运输方案-技术供货条件、检验规范-质量协议、目标协议-重要的产品特性/过程特性-订货文件（包括零件清单和进度表）-法规/规定-用后处置计划，环保要求1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如:-顾客要求-成本-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始-资源调查-目标值确定与监控-定期向企业领导汇报-同步工程小组1.3是否策划了落实产品开发的资源？考

2、虑要点,如:-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)-模具/设备-试验/检验/试验室装置1.4是否了解并考虑了对产品的要求？考虑要点,如:-顾客要求-企业目标-同步工程-坚固的设计/受控的过程-定期的顾客/供方会谈-重要特性,法规要求-功能尺寸-装车尺寸-材料1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?考虑要点,如:-设计-质量-生产设备,资源-特殊特性-企业目标-规定、标准、法规-环境承受能力-进度表/时间框架-成本框架1.6DOC(sp0302)03过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分是否已计划/已具备

3、项目开展所需的人员与技术的必要条件，考虑要点,如:-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）-模具/设备-试验/检验/试验室装备-CAD，CAM，CAE要素2：产品开发的实施2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点,如:-顾客要求/产品建议书-功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性-环保要求-各有关部门的参与-试验结果-通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点如：-顾客要求-重要参数/重要特性，法规要

4、求-材料-环保要求-运输（内部/外部）-通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施2.3是否制定了质量计划？考虑要点如：a.样件阶段b.批量生产前阶段/与过程开发的接口-确定、标识出重要的特性-制订检验和试验流程-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行检验-澄清验收标准2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）-样件状态-小批量试生产样件-试制时的制造设备和检验装置/检验器具2.5是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要点，如：-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-

5、全过程时间-房屋、场地-试验装置-样件制造-模具/设备-试验/检验/实验室装置过程开发DOC(sp0302)03过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？考虑要点，如：-顾客要求-法规、标准、规定-物流方案-技术供货条件-重要特性-材料-用后处置，环境保护3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？考虑要点，如：-顾客要求-成本-进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产起始-资源调查-提供生产/检验设备，软件，包装-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）-物流/供货方案-目标值确定和监控-定期向企

6、业领导汇报3.3是否已策划了落实批量生产的资源？考虑要点，如：-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备（装置）产量-房屋，场地-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备-运输器具，周转箱，仓库-CAM，CAQ3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？考虑要点，如：-顾客要求-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性-生产工位布置/检验工位布置-搬运，包装，贮存，标识3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？考虑要点，如：-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-设备，模

7、具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）-CAM，CAQ3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求，功能-重要参数/重要特性-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-各有关部门的参与-由设计D-FMEA得出的生产过程制定措施DOC(sp0302)03过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分要素4：过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求-