企业所得税汇算清缴申报系统2015年

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1、www.servyou.com.cn客户端软件—设置中心—系统维护1www.servyou.com.cn客户端软件—睿邻通过睿邻可以在线咨询“国税申报”、“国税发票”、“个税代扣代缴”、“出口退税”等业务和软件操作方面的问题。点击睿邻嵌套悬浮面板，弹出独立的睿邻客户端。显示通知公告、网上调查等所以信息模块。通知公告、网上调查快捷键。2www.servyou.com.cn客户端软件—关于3www.servyou.com.cn客户端软件—汇算清缴首页报表填写向导汇算清缴公告及解读根据核定自动筛选信息4www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置

2、5www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—纳税人信息报表切换快捷键跟踪式填表说明隐藏填表说明按钮重新获取核定信息6www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—纳税人信息点击保存时，会提示相应栏次不能为空，是必录项，这些栏次会影响后期报表的筛选和填写。7www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—纳税人信息汇总纳税企业1、选择“总机构”或“按比例缴纳总机构”时，需填写“A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表”、“A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表”、“A105090资产损失

3、税前扣除及纳税调整明细表”2、选择否时，需填写“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”是否安置残疾人员1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第24行“支付残疾人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。是否有国家鼓励安置的其他就业人员1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第25行“国家鼓励的其他就业人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。8www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—纳税人信息适用的会计准则或会计制度1、选择“

4、小企业会计准则”时，需填写“A101010一般企业收入明细表”第25行“汇兑收益”、“A102010一般企业成本支出明细表”第24行“坏账损失”及25行“无法收回的债券股权投资损失”2、选择其他项时，以上报表栏次置灰，无需填写。9www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—纳税人信息特定企业类型1、选择“创业投资企业”时，.需填写“A107030抵扣应纳税所得额明细表”2、选择“软件企业”或“集成电路设计企业”时，需填写“A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表”3、选择“高新技术企业”时，需填写“A107041高新技术企业优惠情

5、况及明细表”自收自支事业单位1、选择“否”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第1至9行及18至23行2、“适用的会计准则或会计制度”选择为“民间非营利组织会计制度”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第10至17行及24至28行3、除1、2外其他情况，无需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”10www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—法定比例11www.servyou.com.cn汇算清缴—基础设置—预缴及结转信息12www.servyou.c

6、om.cn汇算清缴—简化选表税局核定信息自动筛选单位基础信息自动筛选用户自行人工筛选13www.servyou.com.cn汇算清缴—简化选表根据核定筛选的报表，用灰色标注，不允许修改修改与纳税人信息表设置的相关项时，会给出相应的提示信息。核定、纳税人信息表不涉及的表单，可以根据用户实际业务情况，进行修改保存。14www.servyou.com.cn汇算清缴（专业版）—简化选表在税局核定、纳税人基本信息简化报表基础上，增加了答题式简化报表。15www.servyou.com.cn汇算清缴—向导式申报表填写按系统建议的流程顺序填写即可自动提示未填写报表

7、的数量表内、表间数据自动计算、提取16www.servyou.com.cn汇算清缴—申报表填写跟踪式填表说明，使填表业务知识软件化。有疑问随时查看说明配合税宣及业务培训有效缓解税局咨询压力报表切换快捷键隐藏填表说明按钮17www.servyou.com.cn汇算清缴—申报表填写主表从附表取数的栏次：1、填写完附表保存后，数据自动生成到主表。2、没有填写附表，直接打开主表，鼠标放到“”按钮上，显示数据来源报表，可以点击打开相应报表填写，数据会自动生成到主表。注：保存报表后，发现数据错误时，点击打开相应附表修改数据后，会自动同步数据。18www.serv

8、you.com.cn汇算清缴(专业版)—申报表填写简化填表，以小表格形式采集业务数据，自动生成到相应的报表中