XX有限公司物资采购制度汇编

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1、XX有限公司物资采购制度汇编XXX有限公司采购物资交库制度SJE/ZY/CC-02为保证采购物资计划的执行与控制，做到制约有序，确保物资管理与发放，制定本制度。第一条采购员负责采购提货物资，由经办采购员与仓库保管员交接。外埠公路和铁路运输到吉林市的物资，由物资计划部与仓库保管员交接。第二条物资交库时采购员、计划员认真填写“物资到货交接表”，由采购员、计划员组织，保管员协助，当场进行规格和数量验证，交接表双方签字有效。第三条物资交库后，应在2小时内交接完毕。第四条大综、大件采购物资可以直接送达使用单位，

2、采购员与保管员的交接在使用单位现场进行。第五条采购不合格的物资在仓库不合格品货位暂时保存，如需退货由保管员通知物资计划员，物资计划员负责联系，采购员协助，及时退货，所发生的费用由物资计划员负责协商与落实。第六条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司生产用材料补发管理制度SJE/ZY/CC-03为降低生产成本、堵塞漏洞，有效控制原材料的发放，制定本制度。第一条适用范围：本制度适用于生产过程中，由于设计、工艺的变更及运输、储存等环节产生的漏洞，而发生的材料补发。第二条职责

3、：生产部负责生产用材料补发的管理和审批。第三条规定（一）凡列入生产计划的产品（含技改、技措、工装、模具等），必须凭技术部的图卡（蓝），经生产部审核后，由备料分厂统一下料，并随图卡转到有关部门。（二）由于设计、工艺更改，而需要重新下料的产品（部、零件），必须由技术部出具临时更改单（注明:材质、数量、重量等），原已下完的料，计检部开具废品单（指不能修复和回用的），由任务承担单位，凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后，由备料分厂重新补料，并随更改单将补料送到相关部门。（三）各分厂二类工装所用材料，根据分厂

4、工艺员所做工艺卡，经分厂领导确认签字，生产部领导审批签字后，由备料分厂下料转至相关分厂。（四）生产过程中，由于运输、保管等原因造成的材料流失，责任单位首先向保卫部和生产管理部报告，保卫部出具责任报告，对于数量较少、价值较低的材料，由生产部审批后，方可补料，所发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，由生产部同意签字，报公司主管领导审批签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。（五）现场安装过程中，由

5、于运输、保管等原因造成零、部件损坏、丢失需补料重新加工制作，由安装部写出补件申请，说明原因，对于数量较少、价值较低的材料，由安装部领导确认签字、生产部审批后，方可补料加工制作，所发生的材料费在安装部经济责任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。（六）各分厂所存的旧（废）料中薄板超过0.3平方米的、厚板0.2平方米的，由各分厂负责送到备料分厂，并登

6、记重量,低于上述标准的送到仓储部并登记重量。（七）非生产的用料，有关部门写出报告申诉理由，至主管物资计划的公司领导审批后，物资计划部进行审核备案，备料分厂可以下料。第四条本制度由生产部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司废旧物资管理制度SJE/ZY/CC-04废旧物资回收利用是企业增加效益，节省物资，降低成本，物尽其用的一项重要工作，为规范这项工作，制定本制度。第一条废旧物资的回收（一）凡生产和基建发生的一切废旧物资（废金属、木材、报废的机电产品、五金水暖器材、报废工具、废油品、包装

7、物等）统一由仓储部回收，其它部门不准回收。（二）各废料发生单位应将废旧物资分类存放，不可混放和混入杂物，待仓储部分类回收。第二条废旧物资的保管（一）仓储部设立专库保管废旧物资。按废旧物资的类别设帐管理。帐物料相符，需给废品发生单位办理退库手续的物资应及时办理退库手续。（二）对回收的贵重金属及其屑末，要加强保管，做好防盗工作。对易燃、易爆及有毒物资，要做好特殊保管和处理，严防事故发生和污染环境。（三）各部门产生的废旧物资（如有利用价值的由本部门保存，所有废旧物资都由本单位领导认定是否废品，确认后的废品送

8、到废品管理员指定地点），由仓储部统一保管和处理，各部门不得自行处理。（四）各分厂加工切削产生的有色金属屑末，要分清材质，不可混入杂物，由仓储部回收。原则上有色金属不作处理，做为代料加工成品材料使用。（五）对废旧物资和废料的处理,必须由公司主管领导签字方可处理（铁屑除外）。第三条废旧物资的利用和处理（一）废旧物资应本着先利用后处理的原则进行管理。（二）废旧物资的处理全公司统一由仓储部处理。（三）处理的废旧物资和废料由计检中心检斤，并由计量人员及废品管理员共