荣新集团-2011房地产计划管控知识培训

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1、房地产计划管控知识培训2011年7月1日房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径五、计划管理流程一、房地产企业计划管理体系概述以职能视角看资金人力资源项目进度招标营销设计以组织层级视角看战略经营项目职能部门个人以时间刻度看5年、3年计划年度计划关键节点计划月度计划周计划一、房地产企业计划管理体系概述计划驱动下的企业运营战略计划经营计划项目计划部门

2、计划个人计划决定企业的方向、策略中短期（3年/1年）决定企业经营计划是否达成、项目协同决定项目计划及职能计划是否达成决定部门计划是否达成一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述管理目标组织管控业务模型与流程体系业务领域外延与制约CEO视角：·关注什么；·决策什么；·“管”什么；·考核什么。·不同管控模式下的组织设计（分工）；·管控要点（控什么，如何控）·业务单元：概述、实施建议、流程、支持文档（制度、工具、模板、案例等）·计划管

3、理与项目运营整体管理·计划管理与动态现金流管理·……一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述1、管理关注CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体

4、系概述管理（TOP3）：财务结果指标日常管理：过程指标异常管理：例外关注·规模（销售额）·利润·现金流·利润完成进度·生产进度·存货指标·销售进度·回款进度·产品定位（设计变更）·生产进度异常·服务异常（群诉）·工程质量（重大安全事故）·成本异常一、房地产企业计划管理体系概述CEO对计划管理的管理关注TOP3经营面积指标·开工面积·开盘面积·竣工面积·交房面积经营规模开发关键节点经营现金流·证照节点（五证）·开发节点（开工、开盘、竣工备案、交房）·质量关注点（正负零、主体封顶、交房样板、外架拆除、工地开放日前

5、）利润规划·项目论证·产品定位·方案设计（建筑、景观、精装）·目标成本利润·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述2、关键决策CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体系概述COO的关键决策：关键节点计划的批准1、新项目启动·企业经营目标

6、（营运面积）·合理开发周期·项目成功标尺：销售收入、销售回款、净利润率2、经营目标调整·新的经营目标·刷新后的成功标尺3、项目延误时·延误范围·延误部分：赶工或采取其他有效措施可能性·多项目间的调配与平衡·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述3、绩效考核CEO·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关

7、注。管理关注关键决策绩效考核组织管控一、房地产企业计划管理体系概述考核指标地区公司总经理（年度、项目）√经营指标的达成率√关键节点达成情况√月度工作完成情况一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述计划管理目标目标通过分级计划管控体系的规范运作，确保纵向、横向的协同，支撑集团经营目标的达成。一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述SMART原则PDC

8、A分级管控项目的整体管理引导胜于强制先管控再考核明确性、经营量性、可实现性、实际性、时限性计划、执行、检查、调整纠偏整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、成本管理、采购管理、沟通管理、人力资源管理、风险管理合理化建立体系时，先不正式发布考核机制，在管控机制有效运作1-2季度后，运作考核机制。房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计