呼图壁中等职业技术学校部门决算说明

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1、呼图壁中等职业技术学校部门决算说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：呼图壁中等职业技术学校履行中等职业学历教育，专业技术人员继续教育，农村富余劳动力转移培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定等职责。2．机构情况：呼图壁中等职业技术学校是财政全额拨款一级预算单位。3．人员情况：截止2015年12月我校在职在编事业人员59人，退休24人。本年度调出2人，退休1人，绿色通道招录3人。（二）当年取得的主要事业成效2015年在县委、县政府的正确领导、关心、支持下，我校党政领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校教育教学中心任务和国家示范校建设项目工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为

2、导向”的职业教育方针，改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高了学校的办学水平和办学效益。学校在文明单位零基启动创建中，荣获自治区级文明单位；党支部被评为先进基层党组织，获得了妇女职工先进集体等荣誉称号先进教育工会，参加教科系统组织的健身操比赛取得了第二名的好成绩,迎接了州五部门组织的教育专项工作检查，教育收费工作及师德师风建设工作的检查，在检查中受到了检查组的一致好评。成功举办了首届技能大赛，走出了一条“以谈知缺，以研知教，以教促学，以做促练”精细化管理的发展道路。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年年初预

3、算5803129.11元，年底决算数为12440231.69元。2014年财政决算数为13812497.4元，2015年收入决算数比2014年收入决算数减少了1372265.71元，主要是因为2014年无事业收入。（二）收入支出预算执行情况2015年收入12440231.69元，2014年收入决算数为13812497.4元，2015年比2014年减少了9.93%。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，2015年预算数为5803129.11元，决算数为12440231.69元，决算数比预算数大了6637102.58元。增加了114.37%，主要是2015年调标增资增加

4、了人员经费。2．收入支出结构分析（1）2015年总收入为12440231.69元。2015年收入主要有2050202款小学教育5250000元，占总收入的42.21%；2050302款中专教育7190231.69元，占总收入的57.79%。（2）2015年支出决算数为12440231.69元。主要是基本支出12440231.69元，主要是人员经费支出、日常公用支出，其中：人员经费支出8902375.4元，占基本支出的71.56%。日常公用支出3537856.29元，占基本支出28.44%。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：2015年呼图壁中等职业技术学校“

5、三公”经费支出主要是公务接待费和车辆运行维护费两项。其中2015年公务接待经费支出为8452.22元，2014年公务接待费为9088.41元，2015年比2014年下降了7%。2015年车辆运行维护费为55969.05元，2014年车辆运行维护费为60181.77元，2015年比2014年下降了7%。（2）会议费支出情况：2015年会议支出经费为2000元，2014年会议支出经费为23752.59元，2015年会议支出比2014年少21752.59元。（三）年末结转和结余情况2015年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。三、资产负债情况分析1、资产基本情况分析：2015年末呼

6、图壁中等职业技术学校总资产为21841563.59元，其中流动资产为1712212.8元，固定资产为20129350.79元。2014年资产为15532023.78元，2015年比2014年增加了6309539.81元，其中流动资产增加了1189451.41元，占总资产的54.46%。固定资产增加了5120088.4元，占总资产的23.44%。2、负债基本情况，2015年呼图壁中等职业技术学校负债总额为1620415.58元，2014年负债总额为522761.39元，2015年比2014年负债增加了209.97%，主要是2015年底汽修项目资金到位，项目启动较晚，其他应付款较多

7、。四、本年度部门决算等财务工作开展情况2015年呼图壁中等职业技术学校的决算能够按照财政部门的有关要求认真组织填写、编报财务报告、决算说明等工作，并且按要求时间准时上报财政部门。附：事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。预算收入完成率＝12440231.69÷5803129.11×100%=214.37%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝12440231.69÷5803129.11×100%=214.37%年终执行数不