某煤矿安全生产排查记录

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1、襄樊市煤矿安全生产隐患排查表序号项目排查内容排查情况备注一、煤矿相关法律法规落实情况越层越界是否越层越界开采“三超”现象是否超能力、超强度、超定员组织生产整合及改扩建煤矿1、是否存在边施工边生产现象2、改扩建煤矿是否符合“三同时”规定矿山关闭已关闭煤矿是否已关死、关实，达到关闭标准安全隔离带相邻矿井之间是否按规定留足隔离矿柱，是否有相互贯通的现象承包情况是否有以包代管，层层转包的现象三条“生命线”1、是否有符合要求压风管道（钢管）2、是否有符合要求的供水管道（钢管）3、是否有符合要求的电话线路二、安全生产管理安全生产证件“六证”是否齐全、有效安全管理机构1、安全生产管理机构是否健全2、专职

2、安全人员配备是否符合安全生产要求持证上岗1、安全管理人员是否持证2、特种作业人员是否持证安全管理制度1、是否建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制2、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实3、作业规程和各工种岗位操作规程是否健全、是否符合实际情况安全教育和培训1、所有在职从业人员，是否每年都要接受必要的安全生产教育和培训。2、安全生产管理人员是否经过安全培训，具备必要的安全生产知识和管理能力3、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训。安全投入1、安全生产技措经费是否按规定提取2

3、、安全生产风险抵押金是否足额交纳事故预防1、是否制定事故应急救援预案，并进行演练2、自救器是否按规定配足，并佩戴3、避灾线路是否清晰4、是否与专业救护队签订救护协议其它1、与员工是否签订了劳动协议2、员工是否依法参加了工伤社会保险3、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品序号项目排查内容排查情况备注三、生产系统自然灾害防治情况1、矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流2、是否有雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）措施3、废弃井口是否封堵严实矿井通风系统1、矿井通风系统是否健全2、矿井通风系统是否合理3、矿井总风量和各作业点实际风量是否达到规定，是否存在无风、微风作业现象，及不合理串联通风和循环风

4、4、掘进工作面是否实现“三专两闭锁”5、综合防尘系统是完善，运行是否正常瓦斯治理1、高瓦斯矿是否建立抽采系统2、是否制定了瓦斯抽采规划3、“瓦突”矿井是否落实“四位一体”的防突措施采掘系统1、采掘布局是否合理2、是否采用正规的采煤方法3、采掘工程平面图是否及时填制4、采掘工作面是否按作业规程及时放顶、支护提升运输系统1、在用绞车是否是矿用绞车2、声光信号是否齐全、有效3、安全保险和防护装置是否齐全、可靠4、提升钢丝绳是否符合规定，是否定期检查、保养和更换5、运输机车安全设施是否符合规定，信号是否齐全可靠供电系统1、6万吨/年以上矿井是否实现双回路供电，6万吨/年以下矿井是否有符合要求的自备

5、电源2、井下电器设备是否为煤矿专用设备3、防爆电器设备是否有失爆现象，防爆标志是否齐全4、接地、漏电、过流三大保护装置是否齐全、有效防排水1、防排水系统是否完善系统2、是否配置有探放水设备及实施了探放水措施3、矿井水文地质情况是否清楚；是否制定有采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施监控系统1、是否安装瓦斯监控系统，瓦斯监控系统是否运行正常2、探头安装位置、质量、数量是否符合规定，是否按规定标校3、高瓦斯矿是否纳入集中监控系统四、爆破火工产品管理1、是否严格执行火工产品储存、运输、发放、领用制度2、是否使用煤矿专用炸药和专用放炮器材3、爆破作业是否执行了“一炮三检”、“三人连锁放

6、炮”制度，是否有明火放炮现象排查结论共排查出事故隐患项，已整改项，存在主要问题:整改意见：矿山企业检查表被检查单位：检查时间：检查内容落实情况存在问题或排查结果1各矿山企业是否召开了“查隐患、反违章、保安全”为主题的动员会2矿山企业是否组织全员参入隐患排查治理活动3排查出的隐患治理情况4企业标准化创建情况5应关闭矿山企业落实情况检查人员签字：