财务核算部开展思想作风纪律大整顿方案

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1、财务核算部开展思想、作风、纪律大整顿工作安排按照公司的整体安排部署，财务核算部立即针对吴波事件暴露的管理中存在的漏洞和问题，结合自身工作和执业实际，从思想、作风、制度、流程和管理入手，学习、重复学习，自揭自摆，认真解剖，寻找症结，深刻反省。现就近期财务核算部思想作风纪律整顿工作做如下安排：一、召开全科动员会，传达公司大整顿会议精神，学习宋经理讲话内容及张总师讲话内容，并开展讨论，提出科室对全体科员在本次大整顿中的具体要求。二、深入学习，开展讨论，提高认识。从2月15日起至29日，利用每天下午一至两个小时时间组织全科员

2、工认真开展学习讨论，学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和有关职业道德、廉政自律方面的规定，学习集团公司和省公司加强作风建设文件，学习山西石油公司责任追究办法，学习员工守则、机关员工文明礼仪行为规范，学习各项财务规定及规章制度，学习内控手册相关流程及制度、学习岗位职责等。制定学习计划表并据之实施，通过学习宣传和讨论，进一步提高全科干部职工的思想认识，增强改进作风的自觉性和主动性。三、对照检查、揭摆问题。从3月1日至4月10日，每周抽两下午时间组织全科人员紧密结合自身工作实际，开展自查自纠、互查互评、征求意见、大讨

3、论等形式进行对照检查，认真查找个人在思想认识、职责履行、纪律执行、制度落实、工作作风、责任意识、服务意识等方面存在的问题，认真查找管理工作中存在的漏洞和不足。四、制定措施，积极整改，实现全面提高。4月11日至5月15日，对查找出的问题在深入剖析的基础上，要求每位员工针对如何严格执行落实制度，如何严格遵守职业道德操守，如何强化经营、管理和劳动纪律等要求，制定个人整改方案，明确整改方向，确定工作标准，并做出工作承诺，至于脱胎换骨、全面提高。要求全科人员要进行深刻反思，暴露根源，做好总结，充分认识管理不善就是对领导的极端不

4、负责任。事件暴露出了我们的安全经营理念不够牢，日常监管督导工作仍不到位。管理的忧患意识不强，规章制度的落实不够。我们要深刻汲取这次事件的教训，有针对性的抓好问题整改，同时要举一反三，深入查找问题隐患，严格落实整改责任，强化过程控制，不断提高资金、商品、发票的安全管理水平。加强规章制度的学习和法制教育，不折不扣的执行各项规章制度。学习的形式要重复学习，讨论学习，对规章制度要熟记于心，融入业务，规范业务操作流程，提高操作水平。同时要以心得体会的形式交流学习成果，以日常操作的规范和熟练程度检验每位员工的执行效果，通过学习提

5、高人员自我防范意识和经营风险意识。与每位员工交心，关心他们的生活状况，关注八小时以内更要关注八小时以外，通过交心了解每位员工的思想动态，家庭生活情况和社会关系等情况，尤其要关注业务范围内的社会关系，发现隐患苗头及时制止，对员工生活中存在困难要积极帮助。同时，正确处理开展思想作风纪律大整顿与做好财务管理与核算本职工作的关系，确保“两不误、两促进”。按照张总师对财务工作的指示精神，认真做好财务份内各项工作，进一步延伸财务纵向、横向、内部各项管理职能。1、做好年度预算指标的分解及费用预算实施细则的制定，健全成本费用审批控制

6、制度，明确预算控制标准、审批权限及审批程序，完善成本费用预算、控制、分析、考核体制，持续推进全员成本目标管理工作。2、二月二十日起至二月底，会同零售管理部与各县公司经理及委派会计当面了解沟通，逐县梳理加油站、网点的货款收交方式，进行安全评估。针对不同情况，结合县公司的建议和意见研讨，逐县制定一套安全、有效地货款回笼方式，同时探讨如何才能及时监控，确保加油站货款安全的方式。3、建立月检查考核制度，每月由财务牵头，审计、监察及经营部门配合组成两个检查组，每组检查2个县（部门）。检查主要内容包括资金回笼、收付、安全，各类台

7、账记录，票据传递、基础数据上报，库存，发票领签手续，业务流程等。强化财务监督，及时发现经营管理中的漏洞和隐患，为保持正常的经营管理秩序保驾护航。