1、供应商管理规定

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1、文件编号：科达半导体有限公司作成审核批准拟制部门：生产部版本号：供应商管理规定变更号：1.目的为了规范公司供应商（包括代工厂）的开发、管理及其产品质量的管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各级供应商（代工厂）的开发、管理、评鉴的各项过程。3.职责3-1、生产部负责各级供应商信息资料的收集、调查以及组织进行评鉴，以及供应商/代工厂的交期、质量、价格、物流管理；3-2、技术部协助对各代工厂进行技术能力评鉴；3-3、财务部门负责各供应商货款的支付；4.供应商开发、审核、评鉴管理4-1、供应商开发4-1-1、供应商资讯调查供应商

2、资讯来源•各种采购指南•新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等•各种产品发表会•各类产品展示（销）会•行业协会•同行或者供应商介绍•行业或者政府统计调查报告或刊物•公开征询•供应商主动联络•其他途径4-1-2、供应商基本资料整理•公司名称、地址、电话、传真、E-mail.网址、负责人、联系人•公司概况，如：资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息等•设备状况•人力资源状况•主要产品及原材料•主要客户•其他必要事项4-1-3.供应商开发流程•确定供应商•填写供应商基本资料表•与供应商洽谈•必要时供应商样品鉴定•提出供应商评价审核中请•

3、进行供应商评价审核4-2、供应商评价审核曲生产部、技术部共同组成供应商评价审核小组对供应商进行评价审核，并填写《供应商审核表》。评价审核分为资料审核和现场审核，一般供应商采用资料审核，主耍供应商及代工厂必须进行现场审核。评价审核小组出具最终评价结果并给出是否作为本公司合格供应商的建议，由总经理最终核定是否称为本公司合格供应商。未经供应商调查审核之厂家，除总经理特准外，不能称为木公司之合格供应商。4-2-1、供应商评价审核供应商的审核由供应商评价审核小组依据以下四个方而进行综合评价，评价合格的供应商列入本公司合格供应商清单，合格供应商

4、认证有效期一般为3年。3年后必须进行重新认定审核。有效期内原则上每年进行一次复审。4-2-1-1、交货期审核•生产计划体系建设•交期控制能力•进度控制能力•异常处置能力•运输管理的能力4-2-1-2.品质审核•品管组织及体系的建设•品质规范及标准•检验方法与记录•纠正及预防措施•检验设备的维护与认证•次级供应商的管理4-2-1-3、技术审核•技术水准•技术资料的管理•设备状况•工艺流程与作业标准•技术保密制度4-2-1-4.价格审核•原料价格及采购渠道•加工费用•估价方法•付款方式4-2-2.供应商复查规定•经调查合格供应商，原则上

5、毎年进行一次复审•复查流程类似首次调查审核•复查不合格供应商，除经木公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商Z列。•若供应商交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随吋对供应商进行复查。4-3.供应商评鉴为了对合格供应商的管理更加规范、合理，除了定期的审核复查之外，同吋对合格供应商进行仃常评鉴。在采购期内的合格供应商，除了另外特别规定外，均需执行本规定。4-3-1、评鉴程序4-3-1-1.评鉴项目供应商交货实绩Z评鉴项目及分数比例如下（总分100分）：•品质评鉴：40分•交期评鉴：25分•价格评鉴：15分•服务评鉴：15分

6、•其他评鉴：5分4-3-2.评分方法：4-3-2-1、品质评鉴：由生产部和代工厂根据进料验收的批次合格率进行评分，每月进行一次。•进料批次合格率=验收合格批数/总交验批数*100%•得分=40*进料批次合格率4-3-2-2、交期评鉴生产部按照采购时确定的交货期进行评分，最低得分为0分，每月由生产部根据供应商各批订单的交货评分进行平均后计算本刀得分，具体评分方式如下：•如期交货，得分25分•延期1〜2日，每批次扣2分•延期3〜4F1,每批次扣5分•延期5〜6日，每批次扣10分•延期7日及以上，不得分4-3-2-3、价格评鉴:±生产部根

7、据供应商的价格水准进行评分:•价格公平合理,报价迅速,得分15分•价格尚属公平,报价缓慢,得分12分•价格稍微偏高,报价迅速,得分9分•价格稍微偏高,报价缓慢,得分6分•价格偏高，报价缓慢，得分3分•价格不合理，报价十分低效，得分0分4-3-2-4、服务评鉴：4-3-2-4-1、抱怨处理得分由生产部根据客户对于抱怨处理的速度进行评分:•诚意改善，处理速度迅速，得分15分•尚能诚意改善，处理速度迅速，得分10分•诚意改善，处理速度缓慢，得分8分•改善诚意不足，处理拖沓，得分4分•对于抱怨，置Z不理，得分0分4-3-2-4-2、退货交换

8、行动的评分曲生产部对不良退货交换行动进行评分：•按期更换：7分•偶尔拖延：5分•经常拖延：2分•置之不理：0分4-3-2-5、其他评鉴由生产部汇总其他单位对供应商的评价、抱怨，予以评分，满分5分。4-3-3、评鉴办法•供应商之评鉴每月