新版GMP自检检查表

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1、自检检查表质量管理条款检查内容检查方法及结果（符合√不符合×）缺陷项目记录原　则第五条企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求查企业是否具有质量目标书面文件（）查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容（）第六条企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全（）查企业高层管理人员

2、职责文件是否规定高层人员质量职责与目标（）查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责（）第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现质量目标提供必要的条件。查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员（）根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现（）质量保证第八条质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，同时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行查组织机构图是否具有质量保证部门（）查QA职责文件、管理/操作文件是否能够保证质保系统的有效运行（）第九条质量保证系

3、统应当确保查QA职责文件检查管理职责是否明确（）药品的设计与研发体现本规范的要求；生产管理和质量控制活动符合本规范的要求；管理职责明确；采购和使用的原辅料和包装材料正确无误；中间产品得到有效控制；确认、验证的实施；严格按照规程进行生产、检查、检验和复核；每批产品经质量受权人批准后方可放行；在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施；按照自检操作规程，定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性查QA是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮存、发放、使用行使监控职责（）查中间产品的流转是否经QA人员监控（）查公司确认

4、与验证活动是否得到QA的监控（）查质量受权人是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权利（）查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效（）第十条药品生产质量管理的基本要求应符合规范要求查现已生产的产品生产工艺是否经过验证（）企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求（）现场询问操作人员评价企业操作规程制定是否准确、易懂（）评价企业人员培训情况（）任意抽取3批记录，检查批生产记录是否能够涵盖生产全过程，是否能够追溯产品完整生产历史（）检查企业对各类记录是否妥善保存、便于查阅（）评价药品召回系统是否能够符合规范要求（）质

5、量控制第十一条质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等，确保物料或产品在放行前完成必要的检验，确认其质量符合要求。查是否具有QC组织机构图（）查QC的岗位设置及人员配置是否能够满足企业日常取样、检验需求（）第十二条质量控制的基本要求应当符合规范要求现场抽查QC岗位人员培训情况评价其能否满足其质量控制职责（）查QC文件目录是否包括原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品、成品的取样、检查、检验及稳定性考察及必要的环境监测（）检查取样人员是否经授权（）检查检验方法是否经过验证或确认（）检查取样、检查、检验记录是否齐全（）检查

6、物料、中间产品、待包装产品和成品是否按照质量标准进行检查和检验，并有记录（）检查留样情况是否满足必要的检查及检验需求（）质量风险管理第十三条质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程检查有无相关书面规定；检查相关风险管理文件是否涵盖风险评估、控制、沟通及审核（）第十四条检查有无相关书面规定（）应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品质量。第十五条质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。检查有无相关书面规定（）检查员日期年

7、月日备注（其他异常情况及缺陷项目因空格受限无法完整记录的，可详细记录于下）：机构与人员条款检查内容检查方法及结果（符合√不符合×）缺陷项目记录原则第十六条企业应当建立与药品生产相适应的管理机构，并有组织机构图；企业应当设立独立的质量管理部门，履行质量保证和质量控制的职责。质量管理部门可以分别设立质量保证部门和质量控制部门查公司组织机构图是否与现行机构相符（）查组织机构图是否能表示管理机构职责及工作流程（）第十七条质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动，负责审核所有与本规范有关的文件。质量管理部门人员不得将职责委托给其他部门的人员

8、查质量负责人职责；查质量管理部门人员是否将职责委托给其他部门的人员（）第十八条企业应当配备足够数量并具有适当资质（含学历、培训和实践经验）的管理和操作人员，应当明确规定每个部门和每个岗位的职责。岗位职责不得遗漏，交叉的职责应当有明确规定。每个人所承