采购岗位工作操作规范指引[1]1

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1、采购岗位工作操作规范指引一、为明确物料采购及仓库管理流程，区分岗位责任，采购部门工作人员要严格按照本规范指引实施具体工作。二、公司所有物料的购入实行总经理审批制，未经审批的,不得采购。采购人员未经审批、擅自采购的，由负责采购的经办人员自负经济责任，财务部门不给予结算任何费用。三、采购人员要根据公司生产或库存需求，及时制定采购计划，采购计划要合理、及时，以保证质量、经济节约、方便交货为原则。每周至少一次检查所有物料库存，防止四、采购订单务必注明订单下达日期、采购物料名称、规格牌号、数量、价格、交货期及质量标准等信息。五、采购部门在经审批的采购

2、单下达后，负责跟踪货物的交货期，并提前将到货信息（包括货物预计到达日期、货物名称、规格数量等）书面通知仓库管理部门及质量检查部门。六、货物采购及入仓流程分为三种类型区别办理：A类：由供应商负责运输到厂交货，采购责任人为采购员B类：由供应商负责运输到物流站点后我司自提交货，采购责任人为采购员以及提货司机C类：我司到供应商处自提货或自购物料，采购责任人为采购员以及司机七、对所有不同类型的采购方式，在货物到达工厂之前，均由采购部门对应的采购人员负责，此环节出现的问题，由采购部门人员承担。货物到达工厂后，由负责采购的人员向仓库、质检部门分别办理入仓

3、及质量检查手续。八、货物到达后，对不同类型的采购采用不同方式分区段操作，并对应相应环节责任人：A类：①采购人员应提前将到货信息通知书面通知仓库管理人员及质量检查部门做好收货、质量验收准备工作，未通知的，仓库有权拒绝收货，责任由采购人员承担；②货物到达工厂后，采购人员需会同在仓库管理人员共同办理入仓手续，核对物料规格牌号、清点物料数量,即时当面填制入库单，严禁事后补制。③采购人员需在仓库管理人员在办理装卸入仓手续时，要求仓库管理人员对特殊物料进行数量核查（包括五金配件、塑料配件、外发加工零件、低值易耗品、包装物等），并要求按照规定书面填报来料

4、检验计量单一式两联,一联随入仓单交采购人员，一联留存备查。④在办理入仓手续时，质检或仓库发现存在物料质量或数量问题时，须立即通知采购人员到现场处理，采购人员要第一时间以书面形式通知供应商。质检人员未向采购人员通报质量问题、仓库管理人员未向采购人员通报数量问题的，质检及仓库管理人员承担各自负责范围内的责任。②质检部门未在来料质量检查表上签名的，仓库不得办理收货入仓及签回单手续。否则由仓库管理人员承担责任。③在质检及仓库管理部门核对完成以上工作并书面记录后，仓库方可办理签回单及入仓手续，否则由仓库管理人员承提责任。④仓库管理人员办理完结所有手续

5、后，将入库单、检验计量单、质量检查单一并交给采购人员，采购人员凭以上单据向财务部门办理申请付款手续，对单据不全的，财务部门一概不予办理付款。B类：①采购人员在收到供应商或物流站点通知的到货信息后，应第一时间安排专人提货，并告知货物名称、数量、提货地址等关键信息。采购人员应要求供应商在发货后及时传真物流发货单，以便掌握到达进度，提前安排提货工作。所有本类别的收（提）货人信息统一填写“刘耀平”及其电话号码。②提货人员按照采购人员提供的信息到物流站点收取货物，并当场点清数量，查看货物包装有无损坏，若发现异常情况需在收取货物前通知采购人员，由采购人

6、员协商供应商处理。②提货人将货物运至工厂后，应即时通知采购人员会同仓库办理入库手续，严禁未入仓先领用。所提货物由提货人、采购员会同仓库、质检部门人员共同依上述A类流程办理入仓前检验、计量手续。③提货人应会同仓库共同将货物放至物料指定存放库房，未进入库房的物料不得开具入库单。提货人未获得仓库管理人员开具的入库单的，提货工作视为未完成。严禁提货人及采购员将货物提回后不办理交接及入库手续。④提货人在办理完上述所有手续后，提货工作视为全部完结。C类：①采购人员安排自提货物的，原则上应先给予供应商正式采购订单，无正式订单的，不得安排自提货物。②自提货

7、物由采购人员负责安排提货人员，由采购人员亲自办理或委托提货人员办理提货手续。委托提货的，由采购人员依A、B类的相关规定向提货人员通报信息，保证提货信息真实、畅通。③自提货物在到达工厂后由采购人员依A、B类入仓检验流程自行向质检、仓库部门办理入仓手续。不办或未办手续的，视为采购人员承担全部责任。④自提货物其他手续参照A、B类相关指引操作。②采购员刘耀平采购的五金维修件，由其本人会同仓库管理人员办理入库手续。对其中涉及产品零配件的物料也必须报质检部门办理检验手续，对量具、刃具等必须在办理入库手续后，向质检部门移交提供产品合格证书、厂家保修证书（

8、卡）等。九、对所有采购物料，由质检部门负责质量检查工作，由仓库管理部门负责数量及外包装检查工作。其他不明事项由采购、仓库、质检部门共同协商确实，协商不成的，上报公司处理。十、对有