质量事故问责制实施细则

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1、中天仕名（徐州）重型机械有限公司关于质量事故问责制的有关规定为了提高全体员工的质量意识，使企业产品生产全过程处于受控状态，达到提高产品质量，树立企业信誉，打造国内知名品牌的目标，特制定本规定。1、指导思想1.1把质量同每位员工的切身利益紧密结合起来，增加员工对不断提高质量重要性的认识。1.2让更多的员工及部门能全面接触市场，接触用户，体验用户对我们产品的认知及用户的需求，以更好的促进内部的质量管理工作。1.3严格按IS09000质量管理体系的要求进行，认真贯彻执行集团公司发布的相关产品质量控制计划，使

2、内部质量管理更加程序化、规范化、科学化。同时要求各车间、部门做好自检记录，以提高产品的追溯性。1・4本规定将依照重事实、重证据，逐步追溯的方法执行。2、质量目标2.1出厂产品质量目标：产品出厂合格率100%。2.2内部产品质量目标：主要件关键项次合格率100%，主要项次合格率98%。3、综合指标及考核3.1综合质量指标3.1.1铸件合格率95%,锻件合格率98%（外观、尺寸）;3.1.2机加工件一次送检合格率95%;3.1.3下料件一次送检合格率95%;3.1.4钾焊件一次送检合格率95%;3.1.5

3、装配件一次送检合格率96%;3.1.6外协产品结构件一次送检合格率95%;3・2计算方法合格率=1-车间、部门本月不合格数量/车间、部门本月完成产品数量x100%。3.2.1不合格品的数量由质量检验部负责统计。3.2.2车间、部门完成产品数量，由各车间、部门按月实际入库数量进行统计，下月5日前报质量检验部，由质量检验部计算合格率，并进行相应的奖罚。3指标考核扣责任单位月工资总额的1.5%;扣责任单位月工资总额的1.5%;扣责任单位月工资总额的1.5%;扣本单位月工资总额的1.5%;3・1铸、锻件合格率

4、每下降1%,扣责任单位月工资总额的1%；3.2加工件一次合格率每下降1%,3.3下料件一次合格率每下降1%,3.4装配件一次合格率每下降1%,3.5钾焊件一次合格率每下降1%,3.6外协产品达不到上述合格率两次以上，取消其合格供方资格，并视情况由质量问题分析评定小组决定内部处罚。4、质量事故的分类及判定标准I类II类III类4.1按造成的直接经济损失来分，共分为三类：5000元以下；5000-10000元；10000元以上。3.2按质量事故判定的难易程度来分，分为三类：4、2.1一般责任质量事故：是指

5、形成原因简单，责任明确的质量事故；4.2.2复杂质量事故：是指形成原因复杂，不能立即进行判定，需进行相关验证或现场分析后，才能明确的事故；4.2.3特殊质量事故：是指形成原因特殊，无法追溯相关责任人员的事故。5、不合格品的控制5・1对于生产过程中出现的不合格品，将严格按照IS09000质量管理体系中的不合格品控制程序执行。6、质量事故的处理及处罚6・1按造成经济损失大小的处罚：I类：5000元以下，全部由责任部门负担；II类:5000-10000元,按5000+超出5000元部分x30%负担；III类

6、:10000元以上，按6500元+超出10000元部分x20%负担；6・2按事故性质的处理及处罚6.2.1一般责任质量事故6.2.1.1内部责任质量事故由责任部门负责处理，对所造成的损失按6.1条执行。6.2.1.2外部责任质量事故接到外部反馈后，由售后服务部门负责处理，差旅费由责任部门承担，以用户签定后的回执单作为处理完成的主要依据，对于所造成的损失，按6.1条执行。对于造成事故的原因另有隐情时，以与用户处理完成的记录、原因分析为主要依据，追究相关责任部门的责任。6.2.2复杂质量事故6.2.2.1

7、内部复杂质量事故内部发生的复杂质量事故，将由公司质量事故分析评定小组进行分析原因，决定处理方案，并判定责任部门，质量检验部根据责任的判定结果，按6.1条执行。6.2.2.2外部复杂质量事故对于外部出现的复杂的、重大的质量事故，由质量问题分析评定小组进行分析，初步分析原因确定处理方案，然后由售后服务部派人员前往现场处理，根据现场处理结果，判定责任部门，并根据造成的损失大小，按6.1条执行。6.2.3特殊质量事故对于特殊质量事故，由质量问题分析评定小组进行分析评定，拿出处理办法，找出问题根源，彻底解决。6

8、.3重大质量问题要上报总经理，处理方案要经过总经理审批后方可实施。6.4关于技术出现质量问题的处理规定。对于技术方面出现的问题，如果是新产品，且为首次制作，只要不是关键零、部件出现问题，将免于处罚，因责任心不强所造成的质量问题将按规定执行。新产品首次制作完成后，技术部门应对制作过程中出现的问题及时修订，第二次制作时出现的质量问题将不再按新产品对待，严格按照本制度执行。6.5因供方质量问题所造成的损失全部由供方负担。6.6表面质量不合格或出现严重缺陷，每出