011产品标识和可追溯程序

《011产品标识和可追溯程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、文件类别产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-05产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本版次C/0制订部门品质部制订日期2016.05.05制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-6-18首次发行--A/052014-03-01架构、流程优化全面更

2、新升版ALLB/052016-05-05IATF重新修订发行ALLC/05文件类别产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-051.0目的对物料进行有效的标识和识别,防止物料混淆,并进行记录，以便准确及时追溯。2.0适用范围适用于本公司所有的物料。3.0权责3.1品质部3.1.1在半成品、外发加工品、成品的标识及检验状态的标识。3.1.2填写现品票。3.1.3品质状况的追溯。3.2生产部负责填写现品票及现场保护。3.3物料部对采购物料的标识和检验状态的标识。4.0定义：4.1产品标识：确保

3、不同规格和型号的产品不致混淆所做的标识（标签现品票、记录等）。4.2检验状态的标识：为避免不合格品被误用所进行的标识（合格、不合格等检区等）。5.0工作程序5.1产品标识的实施5.1.1采购物料的标识5.1.1.1物料检验前，仓库将物料置于“进料待检区”检验，进料验收后，合格品由品质部IQC在现品票上盖IQC“PASS”章，仓管员依据现品票在物料标识卡上注明物料名称、规格数量，并办理入库。不合格品由品质部IQC在现品票上盖“不合格”章，仓管员放置于“不合格品区”，不合格品特采使用时，由使用部门提出《特采申请单》后，IQC在现品票上注明特采原因及《特采申请单

4、》的编号。5.1.2在制程中产品的标识5.1.2.1在产品检验之前，生产部需将产品放入待检箱内（蓝色胶框），检验为合格的产品放入合格品胶箱中（绿色胶框），由IPQC填写“现品票”，注明生产日期、班别、品名规格、加工工序及物料批号、检验员名字，在“现品票”上盖IPQC“PASS”文件类别产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-05章。螺丝车间的标识以铁盘形状来识别，圆盘放置待检产品，四方铁盘放置合格品，不合格品放入不合格品胶箱（红色胶框），由IPQC填写“现品票”，注明生产日期、班别、品名

5、规格、加工工序不合格现象及检验员名字，在“现品票”盖“不合格”章，标识的对象非环保的产品需注明非环保材料。5.1.2.2作业员按要求把“现品票”放入相同的产品箱内，并保存好“现品票”。5.1.2.3收料员凭产品箱内的“现品票”收货。合格品放入“包装待检区”，不合格品放入“不合格品区”。5.1.2.4IQC将检验结果填写在“现品票”上，并按要求作相应标识（合格/不合格），注明检验员、检验日期、且将“现品票”上所示内容详细记录在“首检日报表”上。5.1.2.5半成品外发加工时，检验员需在外发产品的现品票上注明与图纸相符的加工工艺要求、加工方式及环保要求。5.1

6、.3成品的标识5.1.3.1包装人员在成品外包装标签上标明客户、品名规格、订单号、料号、数量及产品的物料批号。终检员核对标签内容无误后盖“合格”章，检验员签名并注明检验日期，填写“成品出货检验报告”。5.1.3.2环保物料需按客户要求贴对应的环保标签。5.2产品追溯实施5.2.1追溯要求提出5.2.1.1在相关部门需对产品提出追溯时，需以书面形式通知品质部。5.2.2追溯记录5.2.2.1物料部及生产部需将产品的订单号、料号、品名规格、数量及材料批号等资料从进料至出货的相关记录提供给品质部。5.2.3追查成品检验、制程检验记录：品质部依提供的订单号、料号、

7、出货日期等追查产品之“成品出货检验报告”“首检日报表”“巡检记录日报表”等追溯至生产过程的品质状况、生产机台责任人。5.2.4追查物料品质5.2.4.1品质部依物料批号可追溯到物料之供应商及品质状况。文件类别产品标识和可追溯控制程序文件编号QTBJ-QP-011版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-055.2.5品质部将追溯的结果提供给相关部门。5.3对于汽车产品的标识与追溯，品质部应根据产品复杂性，客户及法规可追溯性要求、包括标识的风险程度进行规划。如：化工危险品的标识、顾客财产的标识、关键特性的标识用*。6.0相关记录6.1《成品出货

8、检验报告》6.2《首检日报表》6.3《巡检记录日报表》6.4《进料