11成本部月度检查制度-17126定

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1、公司成本部月度检查管理制度1、目的公司为加强对项目的成本管理，要求成本部每月对各项目进行不定期检查。2、适用范围公司所有在建项目均适用本制度。3、检查标准3.2检查人员与每月28号前对各项目进行全面检查，每次检查前不再提前通知；其他时间不定期巡查。3.5要求检查人员真实有效的反映各项目实际情况，切忌弄虚作假;3.6检查过程中要求项目部至少1名审计单位项目主管人员共同抽查，确保检查过程中发现的问题，审计人员当场记录；3.7检查完成后，视各项目情况单独出具有针对性的检查通报；3.8每月检查结束并出具通报后，要求检查人员持续监督

2、问题整改情况。4、检查内容4.1工作计划工作计划检查过程中主要重点关注以下内容：甲方下达的季度结算内容、月度工作计划，咨询公司季度、月度计划安排。4.2X程管理工程管理从工程概况、面积统计、设计变更、图纸会审、经济签证审核、建筑做法、进度计划、施工图纸等收集整理方面检查；4.3招投标管理招投标管理分采购类、服务配套咨询类、专项分包类、总包类的审核记录、定标前提供其他项目同类工作内容/材料合同价格资料进行检查；4.4合同管理合同管理分采购类、服务配套咨询类、专项分包类、总包合同争议条款汇总、合同齐全内容完整、分类管理、合同及

3、台账更新及时等进行检查；3.5造价控制造价控制从分项测算、现场收方、进度款审核拨付情况、预结算等方面进行检查；4.6采购管理采购管理从材料定价、材料市场调查、控价材料需求计划等方面进行检查；4.7影像资料影像资料从编制总计划到分部分项留存内容进行检查；4.8其他资料其他资料从收发文及会议纪要进行检查；4.9工作台账及数据库工作台账及数据库从无效成本、机械零工、历史价台账、询价记录台账、标准招标文件及合同目录、材料及施工单价数据库等方面进行检查；4.10动态成本动态成本从每月材料费、人工费、机械费、变更、签证等项目，检查统计

4、的费用变动内容情况；具体检查内容见附件成本部工作计划检查表5、上一次检查提出问题的整改完善情况5.1整改完善计划是否按照要求上报成本部，要求上报的整改计划必须明确责任人和整改完成时间。（要求报送的整改计划作为月度考核的一项指标，每月2日前报送整改完善计划，下次检查进行详细查看是否已按照计划完成。）6、巡查奖惩为严肃检查纪律，保证检查快速有效进行，现将检查奖惩作如下规定：6.1检查人员对本次检查中增加的内容资料、上一次整改完善完成情况定为必查项，检查每缺一项对检查人员每人罚款100元；6.2检查通报对上一次问题整改完善完成情

5、况予以通报，对未按照整改完善计划整改完成的责任人，按照下述规定进行实施处罚，并予以通报：6.2.1检查过程中，对照每个项目的整改完善计划检查问题整改完善完成情况，对于到期未完成整改完善的问题，对相应项目经理处以每项100元处罚、相应成本责任工程师处以每项50元处罚，对造价咨询单位处以500元/项处罚；并由成本工程师及咨询单位现场承诺二次完成时间，检查人员到期后进行二次复查，如仍未完成，处罚翻倍，直至整改完成；6.2.3每次检查，检查人员对各项目的整改完成率进行统计，对整改完成率低于80%的造价咨询单位额外处以1000元/次

6、罚款（此条罚款与未完成的整改项罚款不算作重复）；3.3.5对于按检查标准完成成本检查项目的责任工程师，通报中予以表扬，视完成质量予以现金奖励，奖励标准100元/次；3.3.8所有罚款均在下月咨询费拨款、工资中体现，请财务部门予以配合。6、附则本“制度”自签发之日起执行。本“制度”由公司成本部负责解释、修订与监督。成本检查表及成控系统表格见附件，成控系统表格中的内容必须体现附件表格内项目，表格项目各单位可补充完善项目，不得任意删除漏计。