[经营管理]搬储存管理程序

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1、文件名稱搬運、儲存儲管理程序文件編號2—資材—07制訂部門資材部制訂日期2000年3月28日頁數會簽部門部門總經理管理代表業務管理部工務部品保部製造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本1新訂012345678核准審查制訂文件名稱搬運、儲存儲管理程序修訂日期版本文件編號2-資材-0701頁次2/111月的：訂定本公司倉儲地域收發、搬運作業準則，以確保儲存帳物相符，並有效予以控制，以防止於内部处理和產品交付期問發生異常情況。2•範圍:本公司運搬、儲存、包裝、保存、交貨均適用。3•權責:3.1原物料倉儲管理一倉管。3.2成品倉儲管理一生管。3.

2、3倉儲品異常提報—各倉管人員。3.4倉儲品異常判定一品管課。3.5產品儲存、裝運一倉管。4•定義：無。5•作業內容：5.1原物料、收發管理:5丄1物料之接收作業：5.1.1.1對外購入原物料和外包加工品，倉管人員應要求廠商提供本公司採購單編號，並查詢採購物料品名、規格及數量，據以核對廠商所送物吊正確性。無誤後，倉管人員應即簽收廠商供進貨單據，（廠商如有檢驗報告文件或發票則隨同）送交品管人員以便進行驗收。5.1.1.2收料人員依據進貨單，塡寫“進料明細表"掌握廠商進料文件名稱搬運、儲存儲管理程序修訂日期版本文件編號2-資材-0701頁次3/11情況，並於月底列印出“月欠料表”交採購呈閱以便進

3、行催料.5丄L3對客戶所提供物品，須標示客戶名稱，並隔離放置儲存。5.1.1.4於點收過程中，如有發現料品品名、規格、型式有不符現象時，應即予拒收.5.1.1.5若數量不符合時，交由送貨廠商更改送貨單和“驗收單"誤差數量並簽名°5.1.1.6對入廠尙未檢驗物品一律置放於待驗區，經品管人員依本公司「進料檢驗程序」檢驗，判定後物品由品管人員標示後，倉管人員應盡速搬移至指定區置放以維持待驗品區物品流暢性。5.1.1.7對成品入庫接收依「成品檢驗程序」執行。由制造單位開立成品入庫單由各單位主管簽核,交由品管確認簽核，倉管人員依所簽核的入庫單點收入庫，並于帳卡或帳本登帳.5.1.2領料作業:5.1.

4、2.1對生產線上正常性領料，製造課應依生管單位開立“制令單”於倉庫備料完成後支領。倉管人員於發料時，需針對追溯性零件依「產品鑑別與追溯程序」之規定，留下必要之領料作業記錄。5.1.2.2對非生產性物料支領，或生產線上額外支領料，則一律由領料單位開立“領（退）料單”知會生管單位認可後，經領料單位主管簽核，方可向倉管支領物料。5.1.2.3物料領出後，領料人員及發料人員均須於“共同發料表"與“差異發料表”上簽認後，倉管人員應依據各發料表文件名稱搬運、儲存儲管理程序修訂日期版本文件編號2-資材-0701頁次4/11支領項目及數量於帳本及庫存卡上登帳，方可結束領料之作業。5.1.3退料作業:5.1

5、.3.1對生產線上溢領材料或不再繼續生產餘料，應由製造課辦理退料作業。5.1.3.2所有欲退料良品和不良吊，均應由退料單位塡寫“領（退）料單”並將退料品隨同單據送交品管確認。經品管人員確認簽核后方可退回倉庫存放。5.1.3.3品管人員在進料時，如有進料不合格品，由品管發出“協力廠商材料不良回饋書”知會供應商和收料，收料人員依據材料列印出“進料退貨單"並將欲退材料置放于退貨區,交供應商作出處理或退回.5.1.3.4對于原訂單取消或修改后超交的物料均由收料人員列出“進料退貨單"將所超交的物料退回廠商，倉管依據“進料退貨單''進行消帳.5丄3.5對成品退料作業依本公司「退貨處理程序」規定辦理。5

6、.1.4備料作業:5.1.4.1倉管人員應依“制令單"之需求日爲據，於前完成確認動作並完成所有物料之發放準備，備料中發現有物料短缺時，倉管人員塡寫“缺料報告表”通知生管單位進行催料動作，以利備料進行。5.1.4.2備料完成後，應依工單別將物料與工單一同置放於備料區，以利物料之鑑別及防止誤用。制造單位應與倉管人員一同依5.1.2.3節之規定辦理。文件名稱搬運、儲存儲管理程序修訂日期版本文件編號2-資材-0701頁次5/115.2儲存管理:5.2.1原物料、半成品、成品儲存場所，各承辦倉管人員應有效規劃各物料置放，並予以標示，以利物品尋找。5.2.2除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應建“庫存

7、卡”且庫存卡置放于物料現埸，以便了解物料進出與現存狀況。5.2.3各物料儲存區須注意物料存放基本條件，如：五金類物品不可有潮濕雨淋情形、電子原件不可陽光直射，潮濕……等，以求儲存物品品質特性得以保持。5.2.4物料架必要時須划分區域編號或序號以利找尋與放置。若有區號時帳本與庫存卡亦須列入。5.2.5物料之盤點:5.2.5.1月盤點：物料倉、成品倉:倉管人員對庫存品之帳物應每月底會同會計單位施行抽樣盤點，盤點結果除於庫存卡