仓储中心（货仓部）管理表格工具与流程大全

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1、1《物料紧急放行申请表》进料名称物料编号批量规格数戢生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式中请紧急放行原因及理由申请人H期审批惹见批准人日期2到货交接单收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重M货物存放处车号运单号提料单号备注编号：H期：年月FI提货人:经办人:接收人:3原材料验收单进料吋间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严巫_•般轻微检验数量不良数不良率判定□允收口拒收□特采□全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注编

2、号:订购单编号:日期：年月日4零配件验收单编号：填写日期：年月日采购单号零件名称编号供应商数量验收项目标准抽样结果记录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果□及格□不及格□其他审核验收专员5货物验收单编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货□是□否会计科目厂商供应合计检查方式抽样_%不良验收结果检查主管检查员_个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员订购单

3、编号:编号:填写日期：年月日6材料验收报告表编号：填写日期：年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量□足额□溢交□短缺7商品验收报告单订单号码商品编号丿商编号点收FI期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡(1)(2)金额：佰拾万仟佰拾元幣发票号码使用单位用途备注货物验收主管验

4、收专员审核:审批:制单:8入库验收报告单编号：填写日期：年月日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果□合格□不合榕入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员9验收日报表编号：检验主管制表人日期：年月日国外来料序号品名规格（材料编号）数M供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内來料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主耍不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注10验收月报表进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号

5、料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果编号：填表日期：年月日审核:审批:日期:年月日LL退料单（_）材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管釆购专员日期：年月日审批：审核：填表人:12退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账:点收:主管:退料人:13退料月统计表品名规格材料编号退冋数量实收数量单价金额原料价格退料原因14物料拒收月统计表序号交货单编号材料名称材料编号

6、数量供应商供应商编号交货【1不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管:制表:15物资验收单汇总表序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注16入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐

7、全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，60〜70分为及格，71〜80分为中•81〜90分为良好，91分以上为优秀。17进料验收工作流程表采购部仓储部验收主管验收号员相关部门开始；结束；18进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明①仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员②验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验

8、主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案③1.验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（巫量）、外观、包装等方面2.质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作④1.验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方2.质屋管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认3.结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”