领发料及超领料管理制度0723 1.doc

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1、制订部门总经办编制文件名称领发料及超领料管理制度审查文件编号核准文件版次A/0页数总3页生效日期2013-8-11.目的：为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发料及超领管理有章可循，节约原材料，制定本制度。2.适应范围：有关生产各部门到仓库领发料业务，除另有规定，依本制度执行。3．职责：生产车间：跟据物料计划，领料员按订单填写《领料单》，车间主任审核签字。PMC部（物控）：按订单物料计划或BOM表核实：物料名称、规格、数量、品质；签字确认，做订单物料核销账。材料仓：根据物控签章按领料单发料，填写

2、仓库“物料卡”，在领料单上签字，做进出库账。4.工作流程：4.1备料：生产车间必须于每天下午14:30前将第二天的《领料单》给到PMC部物控处审核，经PMC部物控审核后交与仓库以便备料；材料仓收到《领料单》后，按《领料单》上的订单号、物料名称，检查物料是否入库，数量是否够量，一切没问题后对物料进行备料，以便第二天车间加工生产。4.1.1PMC部物控：根据《领料单》上的订单号、物料名称、规格以及数量，并依照《物料计划单》上物料名称、规格、型号以及数量核实并签字确认，录入订单物料核销账，《领料单》在1

3、5：30前交与材料仓发料；4.2发料：材料仓管员在接到《领料单》后，以《领料单》为依据清点物料数量，及时在“物料卡”上做好相应记录，同时检查一次“物料卡”的记录正确与否，并在“物料卡”上签上自己的名字。4.2.1物料交接：仓管员与领料人员办理交接手续，无误后在《领料单》4上签字，并各自取回相应联单。4.2.2账目记录：仓管员按《领料单》的实际发出数量入好账目。4.2.3枪钉、螺丝钉等低易耗材料，车间可备料的材料，原则上消耗指标一个星期发一次料。4.2.4所有材料退料，都要经品保人员检验确认后方可退

4、料，仓管员在接收退料中，应做好记录及标示，以便下次发料中优先使用，如要退回供应商材料，应及时与采购沟通，申请退料。4.2.5表单的保存与分布：仓管员将当天有关的单据分类整理好存档，财务联集中好当天送到财务部。领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。4.2.6仓管员发料出现错误，按实际损失全额赔偿，如无实际损失的以每人每次50元处罚，其主管领导给予同样处罚；4．2.7FSC产品的物料领用、发放；FSC产品的物料领用发放必须在《领料单》的右上角加盖有FSC专用章，物料领用发放严格按

5、FSC有关规定执行5.超额领料：5.1定义：物料计划上核定的物料数量领用完毕后，生产车间不论什么原因需追加原材料时，由生产车间相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。5.2超额领料类型：5.2.1由于材料品质、订单或工程变更等因素导致材料利用率降低需要超额领料时，由领料车间开出《超额领料单》，经主任审核，物控员确认，生产副总审批，仓库发料；5.2.2由于生产或其它原因导致返工补料时，应书面说明原因，落实责任人，再由领料部门开出《超额领料单》，并经车间主

6、任审核，物控员确认、生产副总审批后仓库方才可发料；5.2.3因物料定额不准，出现超过额用料时，由领料车间开出《超额领料单》，经主任审核、物控员确认，生产副总审批，事后及时将信息反馈给物料定额制定人员，评估后及时更改。5.2.4生产车间因责任人在操作过程中造成浪费、损坏而形成补料，应书面说明原因，落实责任人，再由领料车间开出《超额领料单》，经主任审核，生产副总4批准，其损失由责任人及主管领导承担。5.3超领权限：5.3.1按订单数超领率低于1%时，由生产车间主管审核后，物控员登记审核后方可领用物料。

7、5.3.2按订单数超领率大于1%小于3%时，由生产车间主管审核、PMC经理审核，生产副总审批，物控员登记后可领用物料。5.3.3按订单数超领率大于3%时，除上述人员审核外，由PMC部报与总经办，经总经理确认后方可领用原材料。5.4没有遵照本制度超额领料的处罚：5.4.1超额领料车间领料员没有填写《超额领料单》、没有经车间主任审核、没有经过物控签章、没有经过生产副总审批、没有经过总经理审批的上述所有领料越权行为，按实际损失全额赔偿，以越权人数赔偿金额平摊。5.4.2材料仓管员在没有物控签章发料，按所

8、发材料成本金额的加罚10%处理。5.4.3PMC部（物控）在没有审核下签章确认，造成材料损失，按实际损失全额赔偿。6.附则：（一）本制度由公司总经理批准后生效，解释权归总经办。（二）本制度执行日期：本规定自2013年8月1日开始生效。44