生产物料采购控制管理流程.doc

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1、生产物料采购控制管理流程编号：生产-01-步骤表/流程图编制日期：2016-01-07步骤表：程序详细步骤备注步骤1申购经办人根据生产计划的制订与变动调整，形成生产物料需求计划（附：情况说明），在核实物料库存情况后填写《生产物料申购单》，部门主管审核（如内容不完全或有疑问时，退回重新申购）。生产部步骤2《生产物料申购单》提交至副/总经理审批。总经理办公室步骤3审批同意后，选择供应商（开发、评定）：必须从公司最新《合格供应商名册》中选取3家（含）以上公司资质、产品质量与交货期限最合适的供应商，进行询价、比价和议价作业。生产部步骤4申购经办人将议价结果（供应商出具的

2、报价单原件/传真件，盖章有效）提交至财务信息部核价后，确定最终供应商。生产部财务信息部步骤5申购经办人拟定《采购合同》，明确产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、供货期限及结算方式等，提交至部门主管、财务信息部经理审核后签订。生产部财务信息部步骤6《生产物料申购单》（复印件）与《采购合同》（2份）由申购经办人发送至供应商确认签订、下单。生产部步骤7申购经办人联系供应商及时将《采购合同》（1份）寄回，报送财务信息部，按合同规定支付货款后（副/总经理审批），转至人事行政部备案、归档。生产部财务信息部人事行政部步骤8申购经办人应按预定交期督促供应商交货，并与

3、仓管部/“宁夏沙泉”相关负责人协调物料最佳入库时间；生产部进行物料检验：如达不到品质规格要求的，通知供应商退货、特采或其他处理，并要求其限期补货。生产部步骤9生产物料清点、入库，登记《入库单》；根据生产指令安排物料出库，登记《出库单》。仓管部流程图：生产部财务信息部相关领导退回，重新申购开始副/总经理审批生产指令结束生产物料出库、登记生产物料入库、登记合格限期补货不合格退货、特采或其他处理物料检验供应商交货采购物料，进货控制人事行政部备案、归档报送按合同规定支付货款与供应商确认、签订《采购合同》，下单人事行政部经理审核财务信息部经理审核拟定《采购合同》YESNO

4、核价确定最终供应商询、比、议价/报价单（盖章有效）选择供应商副/总经理审批部门主管审核淘汰录入《合格供应商名册》不合格合格供应商开发、评定库存分析，填写《生产物料申购单》形成生产物料需求计划（附：情况说明）