【精品】工程材料管理规定.doc

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1、保利建设开发总公司第四事业部工程材料（设备）采购管理规定编制：第四事业部2008年6月20日工程材料（设备）采购管理规定目录%1.目的和依据%1.工程材料管理程序（一）管理程序框图（二）主要工作程序%1.材料采购管理部门职责（-）事业部职责（-）项目部职责%1.材料计划管理工作原则%1.材料计划管理表格（―）工程材料总计划表（二）*月份工程材料采购计划表（三）*月份工程材料采购统计表（四）工程材料采购统计总表%1.目的和依据在生产经营工作屮，材料设备采购管理工作是项目生产经营成本、目标控制、质量安全保证、工期计划落实的关键性环节。制怎本《管理方法规肚》的目的，就是明确经营人员各自

2、岗位工作职责，统一规范材料采购过程和各自目标责任，降低消耗，节约成本，减少扯皮，提高效率，实现材料采购供应工作的统一化、规范化、可控性操作。制定本规定主要依据工程承包合同对工作内容、承包形式和工作任务的具体实际要求，结合分公司的经营管理制度，参照和执行总公司的《总公司直属项H材料釆购人员管理规定》、《总公司项口施工采购管理实施规定》、《总公司材料采购部门设置及职责》等文件规定，并经项目部和事业部的讨论研究制定，是经营工作中材料设备采购、保管、收发等工作的准则和操作依据。%1.工程材料采购管理程序(-)材料采购管理程序框图%1.目的和依据在生产经营工作屮，材料设备采购管理工作是项目

3、生产经营成本、目标控制、质量安全保证、工期计划落实的关键性环节。制怎本《管理方法规肚》的目的，就是明确经营人员各自岗位工作职责，统一规范材料采购过程和各自目标责任，降低消耗，节约成本，减少扯皮，提高效率，实现材料采购供应工作的统一化、规范化、可控性操作。制定本规定主要依据工程承包合同对工作内容、承包形式和工作任务的具体实际要求，结合分公司的经营管理制度，参照和执行总公司的《总公司直属项H材料釆购人员管理规定》、《总公司项口施工采购管理实施规定》、《总公司材料采购部门设置及职责》等文件规定，并经项目部和事业部的讨论研究制定，是经营工作中材料设备采购、保管、收发等工作的准则和操作依据

4、。%1.工程材料采购管理程序(-)材料采购管理程序框图（二）工程材料采购的主要工作程序1材料、设备总计划（表I）1.1本表由项目部总工组织各专业工程师、职能部人员依据工程图纸及预算、工程进度计划和施工组织设计编制。项目总工是组织人、审核人，项目经理是责任人，签字认可,报事业部进行审核，总工签字后，报总公司工程部批准备案后下发实施。1.2本表应在接到图纸完成工程预算后进行材料成本分析，编制材料总计划及分项计划，于正式前完成。1.3图纸不全可分段编制上报、批准，条件具备后及时完善总计划。1.4设计变更后，材料品类、数量增减应及时予以补充気善。1.5本表是采购部门采购、施工单位供料、项

5、口部成本管理、财务部门资金计划的依据，是项目部材料目标考核、成本目标控制的重要依据。2.月度材料、设备采购计划（表II）2.1釆购计划应予每月的25日之前编制完成，项目部23日之前提报计划，事业部25日前完成审核批准。2.2项目部是材料、设备采购计划的编制人，由项目总工组织各专业工程师、专业施工队依据工程月进度计划编制完成，总工审核、项目经理签字后报事业部审批。2.3事业部是项目材料采购计划的审核、评审、批准单位。总工组织材料采购部门、合约预算部门、财务部门、工程管理部门进行审核，最后由总经理签字批准,下发项目部、采购部门予以实施，财务部门据此制定资金使用计划。2.4事业部总工是

6、物资采购部采购合同招标、询价、考察的主要组织者，各专业部门和项目部经理总工参与合同评审。物资采购部是采购合同鉴左、采购工作的实施者，采购合同由事业部总经理签字。2.5项口部经理是采购过程中材料询价的主要组织者。凡是总承包合同规能甲方参与询价和沱价的工程材料，项目经理、项目总工都应在采购计划确定的采购时间前约定甲方、监理、我方询价人员对供应商询价，确左材料价格、品种、质量，并在采购后及时组织参与方认价。2.6采购合同应明确采购的品种、数量、单价、供货方法、质量标准及检测手段、结算方法，以上条款必须经合同评审。2.7采购员严格按批准的采购计划和采购合同进货，进货现场交接验收由项目经理

7、或支派专人组织实施，项目经理接到采购部门接货通知后，安排人员进行数量盘点，质量验收，库管人员进行清点、检查、验收，对收货凭证予以签证交供货人，入库单代替收货凭证应一式三联，一联为项目部保管员入库材料明细账并存根备查，二联交供货人经采购人员签字后作为财务货款支付凭证，三联由采购部门作为登记材料采购明细账的依据并存根备查。入库单在交接验收后，要求项目参加人员签字确认，项口经理应签字认可，采购人员应签字确认。2.8财务凭入库单、采购合同、采购计划以及税务发票予以材料采购付款。3当月材料