退货流程流程.doc

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1、供应商退货管理操作流程一、目的保证卖场商品都是可正常销售商品，合理控制门店库存。二、原则1.以销售商品为目的，绝不能以退货为目的；2.30天不动销的商品门店可以提出退货；3.海报等促销活动剩余量大的商品可根据促销协议退货4.进价高的优先退货。三、适用范围门店、订货小组、采购部、财务部、配送中心四、管理细则1退货作业要点1.1供应商直送商品由门店办理供应商退货、配送商品由门店退配送中心；1.2退货的商品必须在申请退货部门提前整理好；1.3供应商送货过来如有退货，先退货再收货，也可以先收货再退货后录入电脑生产《验收单》；1.4退货单据的商品货号、商品品名必须与电脑中的一致，数量与

2、货物的实际数量相符；1.5部分无法保留或不需要保留用的商品，在与供应商达成一致的协议后，可以凭单退货，或只退单不退货；1.6退货区的商品必须分类存放。2换货作业要点2.1只要供应商愿意对需要退货的商品进行换货，只要商品条码、品名、规格、单位、口味、数量是一样的即可换货，不同的商品不能进行换货操作；2.2换货商品必须有（门店有两人以上在场即可，其中一人为管理人员）收货员（理货员）、防损员、供应商三方在场方可换货，同时防损员应登记好换货商品的条码、品名、规格、单位、口味、数量、以便备查。3操作步骤供应商退货管理操作流程4/41.门店根据市场和销售情况可建议部分退货和清退商品，采购

3、确定清理商品、订货小组确定部分退货；2.门店理货员负责退货商品的下架和整理，并填写手工退货申请单；3.门店主管/店长对手工退货申请单签字确认；4.门店录入员负责将退货商品录入《退货申请单》，保存审核，系统自动上传总部；5.订货小组负责在【退货申请汇总审核】对退货商品进行审核，负责对物流模式为配送的商品通知供应商到配送中心退货；6.订货小组24小时负责滞销商品的退货及送商品《退货申请单》的审核；7.财务部24小时负责对所有供应商退货商品的金额审核，避免应付账款倒挂；8.门店主管/店长和防损监督配送商品封箱，并注明“XX店退货”字样，并做好汇总；9.门店防损对直送商品一一核对，对

4、配送商品核对总箱数10.门店对生效的《退货申请单》打印，由收货人员和厂家收货人员（配送人员）共同清点商品，并在《退货单》或《返配单》签字；11.《退货单》或《返配单》一联交厂家退货人员（配送人员），一联交门店财务；12.配送中心负责对物流模式为配送的退货商品进行运输、整理并单独码放。供应商退货管理操作流程4/4流程图门店提出退货（非清货）采购对滞销商品的退货下通知到门店门店录入员在系统《配送/返配出库单》打印返配单两联交理货员清点商品。直送配送判断物流模式门店理货员对需退货的商品进行整理，填写《退货申请单》，店主管/签字，交店长审批。订货小组在《退货审批单》录入或修改配送商品

5、，然后审核门店录入员在《退货单》录入实退数量，《退货单》审核后打印两联《退货记帐单》，由供应商、退货人员、店长签字，交门店防损订货小组在总部系统的《退货申请汇总审核》中对商品退货信息进行审批门店录入员在门店系统中的《退货申请单》录入退货数量，并保存，审核单据。订货组在系统内对退货单汇总审核订货小组通知财务部在《退货审批财务审核》处审核单据，单据自动传门店门店主管/店长监督封箱，并注明“XX店退货”字样，货与两联出库单汇总与配送人员交接，防损核对总箱数量，店主管和配送人员在《返配单》签字门店防损凭《退货记账单》核对所退商品，签字确认，一联交供应商，一联交录入员，上交财务《返配单

6、》返配单一联交店财务，一联交配送人员随货同行到配送中心，配送中心按收货流程执行供应商退货管理操作流程4/4附：退货通知单门店/采配退货申请单申请日期：门店：*商品编码商品条码*品名称申请退货数量退货原因店主管：店长：录入员：采购员：采购经理：采购总监：正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日供应商退货管理操作流程4/4