风险点及防控措施.doc

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1、岗位风险点及防控措施（领导干部）1、经理风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5党风廉政建设检查考核不到位。防控措施：1.1严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。1.3严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。2、支部书记风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。1.2利

2、用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。3、副经理（经营）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和

3、套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。4、副经理（机关）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接

4、受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。5、办公室主任风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：1.1遵守工作范围内的相关制度和

5、业务流程。1.2完善并记录办公室资产。1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众

6、对自己的监督。1.4不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。防控措施：1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.4加强业务技能训练，负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。1.4不自觉接

7、受组织和群众对自己的监督。防控措施：1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通