标准化良好行为-标准体系检查记录表.doc

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1、企业标准体系检查记录表被评价部门生产技术部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系BG/T15497-2003企业标准体系技术标准体系GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进GB/T15496-2003企业标准体系要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据标准现场检查记录判定(合格√；不合格×)备注：1有明确的岗位工作目标GB/T15498-20038.4.62工作标准中应规定岗位的职责、权限、

2、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法GB/T15498-20038.4.73每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调GB/T15498-20038.4.64生产管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T15498-20037.55企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求GB/T15498-20037.5.16企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求GB/T15498-20037.5.17企业应制定生

3、产现场定置管理标准GB/T15498-20037.5.18有没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准GB/T15497-200316.19搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录GB/T15497-200316.110设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准GB/T15497-200313.211产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求GB/T15497-2003

4、16.212产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，GB/T15497-200316.213搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求GB/T15497-200316.314产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求GB/T15497-200316.415有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定GB/T15497-2

5、00316.4.216有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等GB/T15497-20032017企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准GB/T15498-20037.9.418搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录GB/T15498-20037.919实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录GB/T19273-200320有岗位和工序技术标准实施的监督检查、考核记录或其他实证材料GB

6、/T15496-20031221有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录GB/T15496-20031222安全生产符合标准要求，并有相关记录GB/T15496-20031223环境保护符合标准要求，并有相关记录GB/T15496-20031224职业健康安全符合标准要求，并有相关记录GB/T15496-20031225包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录GB/T15496-20031226搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录GB/T15496-20031227工艺标准对各工序操作前的准备、操作

7、步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定GB/T15497-200311.728企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定GB/T15497-200311.729设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准GB/T15497-20031330环境管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T15497-20032231环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施G

8、B/T15497-20032232环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施GB/T15497-20032233基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求GB/T15497-200313.334设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求GB/T15497-200313.435包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T15497-20031636有生产设备、基础设施