凭祥市人民府政务服务中心.doc

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1、凭祥市人民政府政务服务中心2016年部门预算目录第一部分：凭祥市人民政府政务服务中心概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：凭祥市人民政府政务服务中心2016年部门预算报表表一：一般公共预算拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公”经费支出预算控制情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：凭祥市人民政府政务服务中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金的“三公”经费预

2、算控制情况第一部分：凭祥市人民政府政务服务中心概况一、主管部门及所属二层机构的基本情况（一）基本职能 负责组织全市各职能部门和中直、区直驻凭祥部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项，确认登记等政务服务及其他公共服务事项进入政务服务中心，实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务、以最大限度地为人民群众、为企业、为前来凭祥投资置业的各界人士提供便捷的服务；办理市人民政务交办的其他事项。（二）机构设置情况 凭祥市政务服务中心分为三个股室：政务公开股，综合股，政务管理监督股。 二、人员构成情况政务服务中心人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实

3、有财政供养人数6人，其中行政在职6人。编外在职有财政聘用2名，公益性岗位2名。第二部分：2016年部门预算报表详见《附件：凭祥市人民政府政务服务中心2016年部门预算公开报表》第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算2,89.13万元，同比减少9.6万元，同比下降3.34%。公共财政预算拨款2,89.13万元，同比减少9.6万元，同比下降3.34%。其中：经费拨款2,89.13万元，同比减少9.6万元，同比下降3.34%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比

4、增长0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%；政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政预算拨款结转0万元

5、，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。（二）支出预算说明。2016年支出总预算289.13万元，基本支出51.87万元，占支出总预算的17.9%，同比增加16.51万元，同比增长5.71%；项目支出237.26万元，占支出总预算的82%，同比减少26.18万元，同比下降9.05%。1.按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：201类科目一般公共服务支出282.010万元，占支出总预算97％，其中基本支出44.74万元，项目支出237.26万元。210类科目医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占支出总预算1.3％。221科目住房保障支出3.3514万元。2．按支

6、出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算51.8694万元，占支出总预算17.9％，同比增加16.51万元，增长5.71％。工资福利支出预算42.9万元，占基本支出预算87％，同比增加16.51万元，增长5.71％。商品和服务支出预算5.5万元，占基本支出预算10.6％，同比增加3.2万元，增长41.8％。对个人和家庭的补助支出预算3.3934万元，占基本支出预算6.5％，同比增加1.5万元，增长3.6％。（2）项目支出预算。项目支出预算237.26万元，占支出总预算82％，同比减少26.18万元，下降11％。商品和服务支出预算

7、237.26万元，占项目支出预算100％，同比减少26.18万元，下降11％。二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年度财政拨款支出289.13万元，其中：基本支出51.87万元，项目支出237.26万元。一般公共服务支出282.010万元，全部是项目支出预算。主要开支日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。用于日常网络运行，机房管理等开支。医疗卫生与计划生育支出3.7万元，主要用于支付社保部分。住房保障