酒店员工管理制度.doc

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1、酒店管理制度第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条．会议主要内容为：a.总经理传达公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评

2、，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。d.其它需要解决的问题。第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。14精品文档交流第四条.部门例会内容及程序a.检查考勤及

3、在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。二、办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条.办公用品的范围稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉、打印机碳粉、墨

4、盒、文件夹、档案袋、订书器、电池、计算器、复写纸、办公设备耗材等。第二条.办公用品的采购办公用品常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领，填写《申购单》后经主管批准后再行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。第三条.办公用品的发放1、办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。14精品文档交流3、各部

5、门应指定专人领取办公用品。三、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服，并均发员工号牌。第二条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元。第三条.员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。四、员工食堂就餐管理制度第一条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入。第二条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不乱扔脏物。第三条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。五、员

6、工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁，实行轮流值日，对宿舍进行日常清理。第二条.在员工宿舍不得使用大功率电器和电炉子；不得损坏宿舍内备品；不得乱写乱画，乱钉钉子。严禁在宿舍内赌博、酗酒。第三条.不得私藏管制刀具，未经他人同意不得翻动他人物品。第四条.不得男女员工混居，一经发现，将开除处理。六、盘点管理制度第一条.盘点范围指现金、票据、商品、餐辅料、指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。第二条.盘点方式、时间每月30日对所有酒店物品，由酒店服务员及财务部实施全面清点，服

7、务员由主管人员指定。14精品文档交流盘点前，由财务部事先编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。七、保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账目。第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条.出库物品，必须要由主管人员签字方可出库。第四条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记账联交财务部。第五条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。八、报损、报废管理规定第一条.商品发生

8、霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。九、厨房成本的控制和管理第一条.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理。第二条.严格控制菜品出品率，料盘投放率等。厨房要有专人负责，投料后的边脚废