内审检查表全套.pdf

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1、质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：16949，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法检查16949条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查结果记录4.2.1◆组织是否有文化的质量管◆与质量管理体系相关的文件有多少？是√总则理体系？相关文件是否齐否符合标准的要求？全？文件是书面形式还是电◆与受审部门相关的文件有多少？√子形式？◆组织结构图、质量方针等是否保存完√好？√◆电子形式文件的使用是否有效？◆质量管理体系文件是否覆◆质量管理体系文件的内容是否满足

2、9001√盖了标准的适用过程并符合的要求？其要求？过程间相互作用关◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件√系是否给予确定及描述？的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√4.2.2◆质量手册的覆盖面是否完◆质量手册是否包括管理体系的范围√质量手册整？如对9001标准有剪裁，◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合√剪裁细节说明的是否合理？理性？◆质量手册是否引用或包括程序文件？√◆质量手册是否包括管理体系过程之间的√相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有√可操作性◆质量手册

3、的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：16949，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法16949条款检查内容是否适用参考文件检查提问文件查阅现场检查结果记录4.2.3◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可√总则符合要求操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审

4、做出了规√定？√√◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？√√◆是否规定了文件夹的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？√√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？√◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆文件的编写、批准、发布、◆所有文件是否字迹清楚？√保管、修订、评审情况◆所有文件标识是否明确？√◆文件发布前是否得到授权人的批准？√◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√◆文件修改后是否重新批准？√◆识别文件现行修改状态的方法是什么？√√是否满足要求？◆使用处是否

5、都使用适应文件的有效版√本？√◆文件的查找是否方便？√◆文件的保管是否有效？◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、√归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？◆执行的如何？√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管√理，以防止误用？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：16949，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法

6、检查16949条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查结果记录4.5.3◆是否有对记录进行管理的◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、√总则程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？◆本组织与有关的记录有哪些？√◆与受审部门有关的记录有哪些？√◆程序中是否包含对记录的质量要求？√◆是否有保存期限的规定？√◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出了清√√单？√◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？√◆记录是否填写正确、字迹清楚？√◆贮存是否便于存取和检索？√◆贮存环境如温度、湿度

7、是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？√◆过期记录是否按要求进行处置？√◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？√◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？√◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：16949，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法检查16949条款检查内

8、容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查结果记录5.1◆最高管理者对其建立和改◆总经理是否制定并批准书面的质量方针√√管理承诺进管理体系的承诺能够提供和目标，并采取措施使员工正确理解并贯哪些证据？彻执行？◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报√√告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶