公司采购流程图.doc

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1、佛山市南海洋成宇模具有限公司采购流程（初稿）二O一二年九月编主要内容1.采购流程图…………………………………………………………12.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段采购流程图需求部门领取并填写《请购单》一、需求提交对应部门负责人审核找供应商、询价、比价提交《询价对比单》有权人审核董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算四、采购跟踪采购、跟踪进货五、入库保管验收入库1保管采购工作流程一、需求提

2、交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入

3、下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签

4、名；2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。附件一：请购单请购部门：2012年09月05日序号名称规格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人：审批人：制表人：附件二：采购单采购部门：年月日序号名称规格单位采购数量单价金额交

5、货日期备注经办人：附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真:供应商地址______________________序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结____天货到付款其它交货方式：送货上门托运至需要方其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位:产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：