半年度述职报告模板.ppt

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1、森沃四川分公司部门半年度述职报告报告人：日期：目录第一部分2010年上半年指标完成情况第二部分2010年上半年经营管理情况第三部分存在的不足与调整第四部分2010下半年指标行动计划第五部分2011年区域年度行动计划第一部分2010年上半年指标完成情况1、营运指标达成分析（1—6月）回款指标拓展指标销售指标计划目标实际目标达成率去年同期比计划目标实际目标达成率去年同期比计划目标实际目标达成率去年同期比加盟联营直营合计2、回款指标达成分析（1—6月）区域(分公司下属区域）加盟联营直营计划目标实际完成达成率计划目标实际完成达成率计划目标实际完成达成率合计3、网点拓展指标达成

2、分析（1—6月）区域（分公司下属区域）加盟联营直营计划目标实际完成达成率计划目标实际完成达成率计划目标实际完成达成率合计4、销售指标达成分析（1—6月）-1月份金额（万元）季节货品进货（万元））销售（万元）存货（万元）售磬率销售收入1月春季服装鞋配件小计2月春季服装鞋配件小计3月春季服装鞋配件小计4、销售指标达成分析（1—6月）-2月份金额（万元）季节货品进货（万元））销售（万元）存货（万元）售磬率销售收入4月夏季服装鞋配件小计5月夏季服装鞋配件小计6月夏季服装鞋配件小计5、费用支出分析（1—6月）-1月份金额（万元）分类金额备注费用支出1月人员工资差旅费用租金（办公

3、、仓库）店租小计2月人员工资差旅费用租金（办公、仓库）店租小计3月人员工资差旅费用租金（办公、仓库）店租小计5、费用支出分析（1—6月）-2月份金额（万元）分类金额备注费用支出4月人员工资差旅费用租金（办公、仓库）店租小计5月人员工资差旅费用租金（办公、仓库）店租小计6月人员工资差旅费用租金（办公、仓库）店租小计6、库存结构表（1—6月）年度服装(件)鞋（双）配件小计春夏秋冬春夏秋冬2006年116006022007年20935864552823158175382008年457710273126081227943954836912009年147713998230318

4、142342122523059203441639332010年187249504550941305713192合计401661458864338129337263192305979536387684第二部分2010年上半年经营管理情况1、经营效益人均产出同期比较时间任务（金额）总人数人均产出同期比2009年1-5月9503083339538892010年1-5月销售同期比较（金额）时间1月份2月份3月份4月份5月份合计同比2009年13422942167538350614232960841549609118616672010年2、应收账款结构渠道应收账款实际回款说明与

5、分析加盟15806633联营直营合计应收帐款有效性分析：账龄分析周转次数-9621011.8利润分析销售政策/策略扣点返利价格优惠政策（如促销等）器架、装修政策3、直营销售管理销售政策/策略扣点返利价格优惠政策（如促销等）器架、装修政策4、加盟销售管理5、市场拓展与运营数量(家)面积(㎡)单店均面积(㎡)完成率开店关店反思开店关店不足行动措施6、客户管理1年以下1－2年2－3年4－5年合计客户数占比店铺数回款占比7、人力管理1）组织架构公司员工共：人。市场拓展部销售部零售部财务人力行政客服部商品部其它（导购员）2009年底（人数）占总人数比例（%）2010年上半年(人

6、数)占总人数比例（%）2）岗位结构分析项目3个月6个月1年2年3年以上员工总人数市场人员人数占总数比例（%）去年同期比导购员人数占总数比例（%）去年同期比3）人员服务年限分析8、管理目标完成情况本年度管理重点目标策略与措施目标完成情况说明第三部分存在的不足与调整问题与不足解决与改进措施达到的效果未解决原因1、2、3、4、1、不足与改进2、2010年上半年工作概述第四部分2010年下半年指标行动计划1、分公司市场竞品格局（1-6月）品牌省级城市地级城市县级行政单位乡镇占比2、主要竞争对手差距分析名称优势劣势机会威胁我们的行动策略:3、任务指标（6-12月）月度销售指标回

7、款指标网点拓展指标加盟联营直营加盟联营直营加盟联营直营6月7月8月9月10月11月12月合计4、指标分解指标分解方案（浙江模板）.xls5、费用控制目标预计费用额：万预计费用率：%费用使用思路：控制方法：6、管理目标下半年度管理重点目标策略与措施说明7、行动计划1）重点城市▲▲▲(1)机会点：(2)威胁点：(3)行动计划：2）周边城市▲▲▲(1)机会点：(2)威胁点：(3)行动计划：3）县级行政单位▲▲▲(1)机会点：(2)威胁点：(3)行动计划：8、各部门工作思路一、部门现状分析部门优势劣势风险机会下半年工作思路拓展部客服部零售部销售部商品部人力行