供方评价选择和采购控制程序毕业设计.doc

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1、1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销部a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2工程部负责编制《外协外购件的检验标准》和《采购物资分类明细表》。3.3品质部负责对采购物资的进货验证。3.4管理者代表批准《合格供方名录》。3.5总经理批准采购计划。4工作程序4.1采购物资分类工程部负责制定《外协外购件的检验标准》和《采购物资分类

2、明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2对供方的评价与选择-29-４.2.1潜在供应商的选择a)供销部对提供A类物资的供方应填写《供方评价选择记录》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货

3、时间、信誉、销售服务；交付方式。　b)对第一次供应A类物资的供方，应与其签定《质量保证协议书》或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）质量管理体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方以外的其他顾客的满意程度调查；d）供方产品质量、价格、交货能力等情况；e）供方生产设施、人力资源等基本情况；a）供方的财务状况及服务和支持能力等。(3).提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可。(4).对C类材料仓库验收合格即可。4.2.2合格供方的确认a)对供方的评价结果记录在《供方评价选择记录》中，经确认

4、合格后，列入《合格供方名录》并由管理者代表批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入《合格供方名名录》。b)合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。c)建立A类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2.3合格供方的监控a)供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正和预防措施实施验证记录》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。b)供销部每半年对合格供方进行一次跟踪复评，并将跟踪复评的结果记录在《供方业绩评价表》中，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等

5、）占20%。评价总分低于60%或质量评分低于48%，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.3条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。-30-4.2.4对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面材料证明外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）品质部对样品进行验证，并将验证的结果记录在《供方评价选择记录》中相应栏目，反馈给供销部；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；d）样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货；经品质部进货验证合格后，交生产

6、部试用，并由生产部将试用的结果记录在《供方评价选择记录》中相应栏目，反馈给供销部；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》4.2.5对于供应一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。4.2.6对于批量供应辅助物资的供方，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零散采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.7对于供应物资的中间商和经营店，采购员在实施采购

7、时对供方的相关问询即视同为对供方的评价。4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验单位，可不再做服务质量评价。4.3采购4.3.1采购计划a）供销部根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定《采购计划》总经理批准。b）根据《采购单》,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限等方面作出说明。c）计划外材料需要采购时，根据需要填写《采购单》，由管理者代表进行审