危害分析及控制程序.doc

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1、危害分析及控制程序政策:公司为提供客户满意的产品，不断提升生产质量，加强过程生产管控和污染管理，现为让全员参与风险与危害目标管理，公司最高管理者特提出本公司风险与危害政策：严格控制原物料进料检验提升过程生产质量管控分析给顾客提供放心使用的产品危害分析及控制程序1.目的:公司为对影响产品安全的危害进行识别，减少或杜绝产品危害的发生，特确定关键控制点和建立相应的HACCP政策和计划，使产品安全危害得到有效的控制。2.范围:适用于本公司的产品安全危害分析及HACCP政策和计划的建立。3.权责:3.1管理代表负责成立产品安全小组，并出任组长；负责对危害分析、

2、HACCP政策和计划的建立。l3.2品管部&工程部(产品安全小组成员)负责编制产品特性、作业流程图及作业指导书描述。3.3产品安全小组全体成员参与危害分析和HACCP计划的建立工作．4.定义:无5.内容:5.1危害分析的预备步骤5.1.1产品安全小组的成立管理代表成立产品安全小组，产品安全小组成员来自公司各部门之代表。这些人员应接受过相关培训，具备建立、实施产品安全管理体系的能力。5.1.2收集有关的信息在进行危害分析及建立HACCP计划之前，产品安全小组应收集下列信息:A.原料、辅料、与产品接触材料的质量、卫生安全标准。B.与本公司产品有关的国家、

3、行业卫生标准：与本公司产品有关的出品国法律法规标准：与本公司产品有关的国家、行业质量标准；与本公司产品安全相关的外部文献资料。C.公司平面图，生产设备分布图，作业流程图。D.产品储存设施与储存条件；公司使用的化学品清单及使用范围。E.工艺文件，卫生管理文件，化学品特性资料。F.公司历史上的客户投诉与产品安全事故。G.原物料进料和生产过程中污染管制分析。危害分析及控制程序5.1.3编写产品描述(含产品的预期用途)(1)工程部负责收集或编写所有原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规。特性描述的内容一般包

4、括以下方面：A.化学、生物和物理特性；B.配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；C.产地D.生产方法E.包装和交付方式F.储存条件和保存日期G.原料和辅料的接收准则或规范。接收准则和规范中，应关注与原料和辅料预期用途相适宜的产品安全要求。(2)工程部负责收集或编写终产品的特性描述(含产品的预期用途)。在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规。终产品特性描述的内容一般包括以下方面：A.产品名称或类似标识B.成分C.与产品安全有关的化学、生物和物理特性E.预期的保质期和储存条件F.包装G.与产品安全有关的标识及使用的说明书H.适宜的消费者。5.

5、1.4绘制产品作业流程图，并编制工艺描述(1)工程部绘制产品作业流程图．流程图绘制完成后，产品安全小组应通过现场核对来验证所绘制流程图的准确性流程图的内容包括：A.操作中所有步骤的顺序和相互关系B.原料、辅料和中间产品交接点C.返工点和循环点D.产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点危害分析及控制程序(2)工程部编制工艺描述，对过程流程图中的每一步骤的控制措施进行描述作业描述的内容包括过程参数及其实施的严格度、作业控制方法及要求、作业程序，还包括可能影响控制措施的选择及其严格程度的要求(如来自顾客或主管部门)。5.2危害分析5.2.1危害识别和

6、可接受水平的确定(1)产品安全小组识别流程图中每个步骤的所有潜在的危害．危害识别时应全面考虑产品本身、生产过程和实际生产设施涉及的生物性、化学性和物理性三个方面的潜在危害。危害识别时应充分利用5．1中收集的信息和数据(2)产品安全小组在识别危害的同时，确定危害的可接受水平在确定危害的可接受水平时，应考虑下列信息：A.出口所在地的产品接收准则B.与顾客达成一致的可接受水平C.通过科学文献和专业经验获得的产品安全信息5.2.2危害评价产品安全小组根据危害发生的可能性和危害后果的严重性对识别出来的危害进行评价，以确定危害是不是显着危害，以及危害是否需要得到

7、控制只有危害发生的可能性很大以及危害产生的后果很严重时，危害才被视为显着危害5.2.3危害控制措施的选择和评价对需控制的危害，产品安全小组应选择适宜的控制措施对其进行控制．控制措施应通过CCP的控制措施由HACCP计划来管理HACCP计划在实施前,要对其有效性进行确认5.2.4CCP的确定产品安全小组通过CCP判断，并结合专业知识，判断某一点是不是CCP．在确定关键控制点时，要明确关键控制点和显着危害的关系A.一个关键控制点可以控制一种以上之显着危害B.几个关键控制点可以用于控制同一种显着危害；IC.显着危害所介入的那个步骤，不一定是CCP,因为随后

8、的步骤或工序可能控制该显着危害危害分析及控制程序5.3HACCP计划的建立5.3.1确定CCP的关键限值产品