附件1 检测机构现场检查记录表.docx

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1、附件1检测机构现场检查记录表受检单位：共4页第1页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项一资质1.是否具备计量认证证书及检测资质证书。查看证书原件（包括正副本）。2.是否超出计量认证证书和检测资质证书批准的业务范围承担检测任务。随机抽查2020年度各项检测报告。二人员管理1.人员配备应符合要求，并且熟悉自身承担的检测业务，持有自治区住房城乡建设厅培训中心核发的培训合格电子证明。抽查人员登记表、培训合格电子证明、聘用合同和社会保险，并在检测监管信息系统上核对；抽查检测报告中的签名人员是否具备对应项目的上岗资格。2.检测报告的审批必须符合资质规定（应有检测、审核、审定

2、或批准人员签名）。查报告的审批人是否为广西质量技术监督局批准该单位的授权签字人。三质量管理1.有健全的管理制度；2.有质量体系内审记录；3.有整改记录；4.有对异地试验室的管理记录。检查机构最近的内审报告、管理评审报告、外部评审整改报告及对异地试验室的检查、管控等资料。四报告和记录1.不得出具虚假报告：a.未做检测即出具报告（包括试验室和现场检测）；b.篡改检测数据或计算结果出具报告；c.其它。随机抽查2020年度各项检测报告及其原始记录、来样登记表或委托书、现场检测确认表（注:水泥、配合比试验及委托标养的试件查看标准养护室中试件；钢筋和砼试件试验等见证取样项目可

3、查看留样堆放场），并核对本机构检测信息管理系统相关信息的一致性。2.应有检测合同书及来样登记表，并且内容完整、齐全，签名和更改符合要求，编号方法规范和合理、且不得有重号现象。随机抽查2020年度各项工程的检测合同书，是否与建设方签订；要求从来样登记表上的编号信息迅速方便地找到对应的检测原始记录和报告。3.按要求履行验样职责，接收的检测样品见证取样信息应符合要求，检测样品应有唯一性标识，有贮存、处理样品的设备设施，已检样品应按照相关要求进行留置。随机抽查2020年度的各类来样登记记录，扫描未检、在检或已检样品的唯一性标识查看见证取样信息，抽查样品存放及数量情况，查看

4、样品流转记录。检测机构负责人签名：检查人员：检查日期：2020年10月日8检测机构现场检查记录表受检单位：共4页第2页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项四报告和记录4.原始记录信息充足（满足溯源要求，含计算导出公式），所用方法准确，记录符合质量体系文件及相关规范要求。随机抽查2020年度各项检测原始记录，查有效标准或规范的目录表。5.检测报告反映信息应充足，报告格式符合相关要求，结论必须准确、客观和完整。随机抽查2020年度各项检测报告。6.来样信息如更改，应有委托单位和监理单位的盖章和有关人员签名的证明文件。随机抽查2020年度变更证明资料。五仪器设备1.必

5、须具备开展其业务范围所需的仪器设备（性能和精度符合规定），租借的仪器应有记录，建立仪器设备管理台帐。查仪器设备一览表，所开展的业务项目与仪器设备配备情况。2.计量用仪器设备必须按时检定、校准或测试，建立检定周期表，自校仪器设备要有自校方法和记录。查送检仪器的检定、校准或测试证书，自校仪器设备的自校记录，仪器设备检定周期及检定结果确认表。3.如有分包，试验室应记录和保存调查分包方的能力及符合性的详细资料。查看所分包单位的能力证明及分包合同。4.钢材力学、砼和砂浆试件强度、水泥和砖砌块强度检测项目应采用电脑自动采集系统，并实时向检测监管信息系统上传数据。查看现场试验设

6、备，必要时现场上机操作核实。六环境条件对环境条件有要求的试验项目，应设置有温、湿度仪器设备进行控制，并有温、湿度记录。查看水泥、混凝土、砂浆试件养护温、湿度记录；水泥、砂石、防水和外加剂试验间等应配备空调；防水试验间抽风设置。七上报制度建立不合格报告台帐，并执行及时上报制度；不合格闭合流程第一步通知环节。查看不合格报告台帐，如有电脑自动采集系统的查看电脑记录；启动不合格闭合环节。检测机构负责人签名：检查人员：检查日期：2020年10月日8检测机构现场检查记录表受检单位：共4页第3页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项八视频监控按相关要求安装视频监控，并覆盖规定的

7、场所，视频记录保存期不少于6个月。查看现场视频安装使用情况，核查视频记录保存时间。门窗幕墙专项九检测行为1.是否按规范要求进行检测；2.来样登记、原始记录与检测报告相关信息的一致性；3.实验室环境条件（温度、湿度、气压等）的记录是否与报告、原始记录一致；4.其它。随机抽查2020年度来样登记记录；检查机构电脑自动采集系统数据是否与原始记录相符；随机抽查2020年度检测原始记录及仪器设备使用情况；随机抽查2020年度样品的标识和贮放情况，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。地基基础专项十检测行为1.检查是否存在同一时间段在不同工地使用

8、同一台（个