确定审计方案——内部控制测试具体审计方案表

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时间:2018-01-12

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1、内部控制测试具体审计方案表业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:

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