工程项目管理工作手册.xls

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项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.接受任务公司领导指派2.向项目发展部和其它相关部门了个人记录2天接受任务人解项目情况，查阅有关文件、资料了解掌握相关1规划用地情况3.实地勘察现场，了解掌握周边环个人记录和相关部门出具证明性文件及证明性文件及原件工程部存留，项目部存境、地下地上原有设施和障碍物等的证明性文件或其它依据5天接受任务人依据性文件依据性文件留复印件其它情况文件4.绘制现场现状图自行绘制的图纸1天接受任务人√√1.陪同测绘部门现场放线、引测钉现场记录1天接受任务人桩点有施工单位时，请其共同陪2.整理记录津资K-J2-21天接受任务人√地界、建筑物同2定位放线；水有施工单位时，由其实施；准点引测3.桩点保护1天接受任务人无施工单位时，请示领导协调劳动力工程部留原件，项目部留复4.测绘部门出具有关文件测绘报告、点志记1天√√印件1.编制“三通一平实施方案”（包有施工单位时可与其结合共打印成文的方案（附图、土建、水、电专业括翻槽、垫土、临水、临电、现场同编制，经公司领导批准的表、施工用水电计算书5天工程师和项目经理√√布置、现场围档、售楼处位置、办方案，可下发施工单位，以现场三通一平等）公司主管领导审批3公区设置等内容）便按照方案实施准备和实施2.售楼处方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部√√ 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部各专业工程师和项经公司主管领导批准的设计3.完善售楼处基础、土建、水、暖设计图及说明5天目经理，公司主管√√图下发施工单位，以便按图电、智能化功能设计领导审批备料施工样品留存在工程部或项目项目经理、策划部4.施工单位报送售楼处材料、设备样品封样确认单（见附部，不能报送样品的，相关３天、公司主管领导、√√样品，公司选定，封样表）人员入厂考察后出具考察报施工单位告5.现场围档方案设计（策划部负现场三通一平设计图及说明策划部√√3责）准备和实施6.现场围档方案报市或区容委审批原件工程部存留，项目部存容委批文√√（项目发展部负责）留复印件专业工程师、施工7.专业部门接供临水、临电源水电表读数记录当天√√专业工程师现场陪同单位公司签署协议，专业工程师和项目经8.按公司主管领导批准的“实施方翻槽、垫土协议及现场签按协议“三通一平”的实施，根据理及施工单位签署√√案”实施认单工期完成实施内容，合理穿插进施“确认单”（见附表）按约定1.勘察单位上报钻探方案钻探方案、津监理A2勘察单位签字盖章√√时间4地质钻探工程部、项目经理2.工程部、项目部、设计单位审核审核意见、津监理A22天√√、设计人 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部在表中监理一栏签字，有监3.放线定点津资A-J4-11天专业工程师√理时由监理签字4地质钻探按合同送交设计，备出两份交监理4.地质钻探，出具钻探报告钻探报告勘察单位签字盖章√√约定时间、施工单位按双方1.设计出具方案设计图设计图及设计说明设计单位签字盖章√√约定设计文件评审表（见附各专业工程师和项工程部汇总、整理转交设计5设计方案评审2.审阅设计方案，提出建议1天√√表）目经理单位按双方3.设计单位修改设计方案重新出图设计图及说明和效果图设计单位签字盖章√√约定1.设计根据地质报告出具地基处理按时间设计图及说明设计单位签字盖章√方案约定请专家论证时，应请专家出地基处理方案2.审阅设计方案，提出建议，必要土建专业工程师和6设计文件评审表3天√具论证意见，工程部出具会评审时应调研类似项目或请专家论证项目经理议纪要按时间约3.设计单位修改设计重新出图设计图及说明设计单位签字盖章√√定按时间1.设计单位出具施工图设计图及说明设计单位签字盖章√√约定7施工图审阅2.阅图（包括施工单位、监理单各单位上报书面文件项目设计交底前两天发送设计单10天项目经理√位）提出问题部汇总整理位 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部按时间根据工程情况，可分部位交7施工图审阅3.设计交底津资K-1（通用）项目经理√√约定底1.收集、整理相关资料、文件，积5天各专业工程师自行收集整理累素材各专业工程师在本2.研究、分析项目的特点，重点，各专业工程师编制本专业项目经理组织，各专业工程5天人编制的方案中签√难点，有针对性地编制监控方案的监控方案师自行编制字3.项目经理汇总，整理各专业工程师编制的方案，出具该项目完整的监控方案5天项目经理签字√内业资料管理员协助编制“监控方案”编制“工程监4.上报公司主管领导，组织相关部8评审时间公司主管领导决定控方案”门评审5.修改、补充、完善原“监控方案3天”6.公司相关部门及主管领导审批签项目经理，相关部在方案中设置“会签表”2天√√字门，公司主管领导工程7.按批准的监控方案实施监控全过程1.根据《监理合同》编制对监理的公司主管领导审委托授权书1天√√下发监理“委托授权书”批，公司盖章会后将对监理的“委托授权对监理授权同2.通知监理、施工单位召开监理授委托授权书，有关对外管1天书”和公司有关对外管理性9时向监理、施权，向施工、监理交底理性文件文件下发监理和施工单位工单位交底 项目部工程管理工作手册对监理授权同9时向监理、施工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注工单位交底时限签署人工程部项目部3.出具会议纪要会议纪要1天与会人员签字√下发签字人员单位委托基坑支护设计单位后，1.绘制周边相邻原有建筑物，地下绘制的图纸和原有建筑物专业工程师和项目3天√√将绘制图纸及相关资料发送管、线、道路关系图的相关资料经理其一套，以便设计时参考2.具有深基坑支护设计资质的设计按约定设计图设计单位签字盖章√单位出具设计图时间委托部门起草，主按深基委报送深基委一份，附设计图深基坑支护方3.委托深基委论证委托书管领导审批，公司√10规定时间及周边环境相关文件案评审盖章4.专家论证会议会议纪要当天与会各方签字√发送签字单位各一份按约定5.深基委出具论证意见深基委盖章√√发送基坑设计单位时间6.按论证意见修改原设计，重新出按约定重新出具设计图设计单位签字盖章√√下发施工单位图时间不需设置基坑1.按照设计图中各单体建筑的平面支护的深基位置关系和基底标高结合现场自然专业工程师、项目土建专业工程师绘制，个人绘制的关系图3天√√坑，非深基地坪，绘制出各单体建筑的基底平经理留存，项目经理审核11坑，深基坑与面关系和开挖深度关系图非深基坑相关联的基坑开挖按约定方案评审2.施工单位上报开挖方案上报的开挖方案时间施工单位签字盖章√ 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部3.项目部，监理审阅施工单位上报专业工程师项目经审阅意见2天√的方案理不需设置基坑支护的深基坑，非深基4.召开方案会审会议（必要时，经会议纪要由与会各审阅意见，会议纪要1天√审阅意见会后下发施工单位11坑，深基坑与公司同意可请专家论证）方签字非深基坑相关联的基坑开挖方案评审5.施工单位修改、补充、完善方津监理A2，重新上报的方按约定施工单位签字盖章，监理签字，项√√案，重新上报案时间目经理签字津监理B1、津监理B2、监按约定津监理B1应由监理单位法定1.监理上报应上报的文件监理单位签字盖章理规划时间代表签字，监理单位盖章审核（批）监2.对监理上报的文件审核，提出意12理单位上报的书面审核意见1天项目经理√发送监理见有关文件3.监理根据审核意见，补充，修改津监理B1、津监理B2、监监理单位签字盖章津监理B1应由监理单位法定2天√√完善重新上报理规划项目经理审批代表签字，监理单位盖章项目经理部组织机构，人有关文件可按规定时间分歧员分工，主要职责，进度按约定上报，施工组织设计（方1.施工单位上报的有关文件施工单位签字盖章√计划，施工组织设计（方时间案）可根据工程实际情况，案），津监理A2津监理A3分布位上报审核（批）施13工单位上报的监理单位总监盖2.监理，项目部对施工单位上报的有关文件书面审核意见3天章，签字，项目部√发送施工单位文件进行审核，提出意见项目经理签字3.组织召开施工组织设计（方案）津监理C31天与会单位负责人√下发与会单位会审 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部审核（批）施4.施工单位根据会审会议人员提出津监理A2，津监理A3，重监理单位总监项目13工单位上报的的意见，修补，补充，完善，重新3天√√新上报的文件部项目经理有关文件上报1.绘制规划放线桩点，水准点平面专业工程师、项目平面图1天√图经理施工单位专业工程师、项目经理签2.按所绘制的平面图与接桩单位现规划桩点、水平面图、规划桩点、水准字；项目部专业工14场交接，签署“规划桩点、水准点1天√√准点交接点交接单（见附表）程师、项目经理签交接单”字；监理单位专业工程师、总监签字施工、监理单位专项目部专业工程师监督、索3.施工单位引点，保护桩点津资A-J4-21天√业工程师签字要该资料1.与施工单位、监理单位共同确定施工、监理、项目方格网图1天√需测的点位，绘制方格网图部专业工程师现场自然地坪2.按照方格网图现场实测，标出数施工、监理、项目15方格网图1天√标高确认据部专业工程师施工、监理、项目3.汇总整理实测数据，签署“现场方格网图、现场自然地坪1天部专业工程师及项√√自然地坪标高确认单”标高确认单（见附表）目经理、总监1.设计出具试桩施工图施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工单位、监理单位16试桩工程监控2.熟知、掌握桩径、桩长、桩底标专业工程师自行收集、整高、规范、施工工艺、设计的有关2天√理要求 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部3.打桩单位上报施工方案津监理A2、施工方案1天项目经理√4.监理、项目部审核方案，提出意书面意见1天总监、项目经理√见5.打桩单位修改、补充、完善方津监理A2、重新上报的方总监、项目部项目1天√√案，重新上报案经理总监、项目部项目16试桩工程监控6.审批开工报告津监理A1、津监理A21天√经理相关的津监、津资表及其按约定按相关表格、文件按设计及相关规范要求监控7.施工过程监控√它资料工期规定施工过程中的各道工序按《资料归档整理规范》按约定如已确定总包单位，须总包8.打桩单位上报竣工资料、竣工图施工单位签字盖章√要求时间、打桩两单位签字盖章9.审核竣工资料、竣工图审核意见5天总监、项目经理√1.试桩单位上报检测方案检测方案、津监理A2按约定检测单位签字盖章√发送监理、设计2.监理、设计、项目部审核检测方总监、结构设计人17试桩工程检测书面审核意见1天√发送检测单位案、项目经理3.检测单位根据各方案审核意见，津监理A2、重新上报的方总监、结构设计人修改、补充、完善原方案，重新上1天√√案、项目经理报 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部按技术随时查阅检测记录，掌握检4.现场检测检测记录检测人签字要求时间测情况检测完成5.检测单位出具中间报告中间方案检测单位盖章√√发送监理、设计单位后1天试桩检测结果一览表（见专业工程师签字，17试桩工程检测6.归纳、汇总、整理检测结果1天√附表）项目经理审核7.设计单位根据中间报告调整桩图打桩施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工、监理单位设计检测单位盖章，地8.检测单位出具正式验桩报告验桩报告按约定基检测中心备案盖√√下发设计、监理、施工单位章1.设计单位出具施工图施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工、监理单位2.依据施工图归纳、汇总、整理桩的直径、配筋、径长、桩底标高、打桩工程一览表（见附专业工程师签字、3天√桩顶标高、砼强度等级、设计及规表）项目经理审核范的有关要求工程桩质量、18进度监控3.施工单位上报施工方案津监理A2、施工方案按约定施工单位签字盖章√4.监理、项目部审核方案，提出意书面意见1天总监、项目经理√下发施工单位见5.召开方案会审会议会议纪要1天与会单位负责人√下发与会单位 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部6.施工单位修改、补充、完善方津监理A2重新上报的方案2天总监、项目经理√√案，重新上报7.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理√相关的津监、津资表及其按约定的按相关表格、文件按设计及规范要求监控施工8.施工过程质量监控√它资料工期规定过程中的各道工序工程桩质量、18进度监控桩的编号图、相关图表随工程进9.施工过程进度监控专业工程师√（见附图、表）度按《资料归档整理规范》10.施工单位上报竣工图、竣工资料按约定总监、项目经理√要求地基验收11.审核竣工资料、竣工图审核意见总监、项目经理√备案前同第17项，但第7条改为：如经验桩设计变更或津资K-1（通视具体施工、监理、设计19工程桩检测出现不合格桩，须与设计商定处理同第17项同第17项必要时应向工程部汇报请示用）情况而定、项目部负责人办法1.依据第10项最终出具的施工图及可参考“打桩工程一览表专业工程师签字项相关规范要求，归纳、汇总、整理3天√”编制目经理审核深基坑支护工素材20程监控同第18项2.以下工作按照第18项中第3-11条同第18项中第3-10同第18项中第同第18项中第同第18项中第3-10条中第3-10开展工作条3-10条3-10条条降水工程质量方案设计单位签字下发监理，如为我方委托设211.降水方案设计降水方案图5天√、进度监控盖章计，还需下发总包单位 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部2.审核设计方案，必要时召开评审方案、设计文件评审表或项目部专业工程师如以施工方案名义上报时，2天√会议津监理A2、项目经理使用津监理A23.修改、补充、完善设计方案，重津监理A2重新上报的方案1天项目经理、总监√√新上报4.对审定的降水井位编号，归纳整理相关素材（如井径、井深、作法井位编号图、相关素材3天专业工程师√等）5.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理√降水工程质量21、进度监控同第18项同第18项中第8-11同第18项中第同第18项中第6.按第18项中第8-11条步骤工作同第18项中第8-11条中第8-11条8-11条8-11条条7.降水开始时间确认施工单位上报降水开始监理、专业工程师√√按井号明确按井号明确，专业工程师随8.降水结束时间确认施工单位上报降水结束监理、专业工程师√√时察看降水过程施工单位观测人监按井号明确，专业工程师随9.观测井水位观测施工单位上报，监理审核√中每天理专业工程师时察看1.与基坑支护设计单位商定观测项项目经理、公司主深基坑支护系书面纪要1天√√发送监测单位目管领导统监测（包括22对原有建筑的监测）2.检测单位上报检测方案津监理A2方案2天监测单位签字盖章√发送支护设计单位 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部3.审核方案书面审核意见1天总监、项目经理√发送监测单位4.监测单位修改、补充、完善检测津监理A2重新上报的方案1天总监、项目经理√√方案，重新上报按方案深基坑支护系5.实施监测监测报表监测单位签字盖章√√发送设计、监理、施工单位规定统监测（包括22对原有建筑的6.根据监测报表汇总、归纳有关数监测数据归整图、表（见监测）随时归整专业工程师签字√据附表、图）监测完成7.监测单位出具监测报告监测报告监测单位签字盖章√√发送设计、监理、施工单位后7天监测数据归整图、表（见专业工程师、项目8.归整监测报告数据和报告3天√附表、图）经理相关文件、证件的具体内容1.向施工、监理单位索要相关文件监督交底施工、监理单位签相关文件、证件√√详见质监站、人防站交底要、证件（证件为复印件盖红章）前完成字盖章求2.审核相关文件、证件是否符合要监督部门现场1天求交底（质量监23督站、人防监督站）3.汇总、整编相关文件、证件相关文件、证件、目录1天√4.与项目发展部商定监督交底时间工程联系单（见附表）1天√ 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部监督部门现场交底（质量监签到表、会议纪要、监督235.监督部门现场交底1天√督站、人防监交底文件督站）1.开工报告审批津监理A1、津监理A1-11天总监、项目经理√2.施工单位按审定的施工组织设计施工单位项目经理津监理A7、津资K-J2-11天√施工单位上报监理放挖槽线，并报验签字施工单位项目经理3.监理、项目部共同验线津监理A7、津资K-J2-21天√签字无论规划部门验何部位线，4.向项目发展部询问所属规划部门联系人、被联系人工作联系单（见附表）1天√应提前准备相关资料，提供土方工程的监验何部位的线签字24桩点控5.计算需留存土的工程量和土质要施工单位、项目部工作联系单（见附表）3天√√发送审核部求并通知施工单位，规定存放地点项目经理签字施工单位、项目部确认单（不限定格式，但6.与施工单位商定外运土的运距1天项目经理、总监签√√发送审核部须写明相关事宜）字7.每天巡查降水、标高控制情况，施工方法及措施是否与施工组织设相关津资、津监表格和往施工涉及费用和预结算的文件，按相关规定√计或方案相符和工程进度情况，发来文件全过程需发送审核部一份现问题及时处理 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部8.根据施工过程中出现的问题或发起草人、项目经理现的问题及时向公司领导请示汇视工程情涉及费用和预结算的文件，文件报审表（见附表）签字，主管领导审√√报，必要时与施工单位签订相关约况而定需发送审核部一份批束性文件土方工程的监24控9.向公司上报部位工程管理总结报起草人、项目经理告（主要讲明施工质量、进度的实挖槽完工文件报审表（见附表）签字，主管领导审√√按领导批示转发相关部门际情况与计划不符之处及其他情后20天批况）1.根据工程进度情况，提前与施工验收前5天、监理单位商定验收备案时间2.向质监站（或人防站）报送文件建设表1-1、1-2提前7天公司盖章√一式四份，报监督部门一份津资K-J6-1-1、津资K-J6-津资K-J6-1-1、津资K-1-2用于无桩地基；津资K-J6-1-2、津资K-J8-1、津3.施工单位上报相关资料，整编施按表格要求签字盖J8-2用于需做地基处理的地资K-J8-2、津资K-J8-3、验收前5天√工应有的资料章基；津资K-J8-4用于桩基。津资K-J8-4、建设表5-125地基验收备案其他资料施工单位自行汇总、5-2、5-3（一式四份）整编4.监理单位上报相关资料，整编监建设表6-1、6-2、6-3、按表格要求签字盖验收前5天√一式四份理应有的资料6-4、6-5章5.设计单位上报相关资料建设表4验收前5天设计单位签字盖章√一式四份6.勘察单位上报相关资料建设表3验收前5天勘察单位签字盖章√一式四份 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部7.审核施工、监理上报的资料，检以上资料及规定要求应有1天查应有的资料的资料按所属站五方责任主体签字8.办理各方验收意见签字、盖章表建设表2-1、2-2一式四份要求盖章9.编制验收备案程序、签到表，整地基验收备案资料一览表25地基验收备案1天√编验收备案的全套资料（见附表）10.召开验收备案会议签到表、会议议程会议当天与会人员签到√一式四份11.全套备案文件报送监督站盖章备按质监站质监站留一份，施工、监全套文件（见附表）质监站签字盖章√√案规定理，我公司各一份设计、监理、施工确认单（自行编制）调研具体选定方法视实际情况而1.有防水做法的，确定防水材料10天单位和项目部负责√报告定，但须满足防水效果要求人考察不少于3家，每家不少2.选定防水施工分包单位考察报告5天考察人签字√于两个项目26地下工程监控3.分包单位资格报审津监理A4，相关资质证件1天总监、项目经理√4.防水施工方案报审津监理A2，施工方案1天总监、项目经理√样品留存在项目部，专人负津监理A6、A7，封样确认复试报告施工、监理、项目5.防水材料报验，封样√责保管，有条件时设置样品单（见附表）出具后1天部负责人签字间 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部随工程6.防水施工过程中监控按相关规定按相关规定进度7.依据设计图纸归整各专业的预留预留、预埋综合图施工前各专业工程师√有问题及时与设计商议解决、预埋综合图厂家、施工、监理8.与电梯厂家商定电梯基坑及其井确认单支模板前、项目部专业工程√转发公司设备工程师道的预留、预埋的要求师26地下工程监控随施工9.大体积砼的施工监控按相关规定按相关规定进度10.施工过程中的各专业质量、进度随施工按相关规定按相关规定监控进度地下工程总结报告（报告主要内容各专业工程师、项各专业工程师上报本专业的11.向公司上报地下工程总结报告完工后10√√见附件）目经理总结，项目经理汇编天1.监督交底时向质监站咨询基础验收的准确部位（是基础底板还是地记录在会议纪要中当天与会人员√地基（地下工下室完工）27程）验收备案2.以下步骤按第25项中第1-11条开展工作，但相关文件、资料详见“同第25项同第25项基础备案所需文件”1.与施工单位商定规划验线的准确1天项目经理√发送项目发展部时间，并通知项目发展部规划部门验2.施工单位按设计图弹出60.00建2860.00墨线筑物轴线（墨线），并将建筑物外津监理A7、津资A-J4-1、围轴线弹在基础墙上且将能反出1天施工单位签字盖章√√相关规划放线资料、文件60.00的水平线弹出墨线，找出红线桩点，向监理报验 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部3.监理、项目部实地验线工作联系单1天按表格规定√√规划部门验2860.00墨线规划部门出具的验线证明按规划部4.规划部门验线规划部门签字盖章√√项目部可留存复印件文件门规定1.外檐装饰设计单位出具外檐装饰地下工程设计图纸设计单位签字盖章√√图出预留、预埋图完工前主体设计单位签字2.主体设计单位审核确认确认文件3天√√项目部可留存复印件盖章3.外檐装饰预留、预埋图下发施工发文记录（见附表）1天接收单位签字√、监理单位4.根据各专业图纸，专业工程师归主体结构专业工程师自行归整专业工程师√发现问题及时与设计商确整本专业的相关素材施工前发现问题及时与设计商确，主体结构工程5.各专业工程师绘制本专业预留、29主体结构不需预埋的管线先与设计商监控预埋归整图，并提出那些管、线不文件审批表专业工程师√√施工前议，再报公司审批后下发施需预埋工单位6.主要的材料、设备的考察、调研考察报告使用前考察人√7.施工单位委托的试验室的考察、委托津监理A4总监、项目经理√审核试验前 监控项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部发现问题及时解决，如以确8.施工过程中的质量、进度、安全相关资质、津监表、有关施工定外檐施工单位，其外檐装按相关规定√、现场管理的巡查往来文件过程中饰埋件的隐检记录请其签字确认。同第29项同第29项中第同第29项中第同第29项中第3、4、5、6中第3、4同第29项中第3、4同第29项中第3、4、5、6、30砌体工程监控同第29项中第3、4、5、6、8条3、4、5、6、3、4、5、6、、8条、5、6、8、5、6、8条8条8条8条条主体结构验收同第25项程序，但地下工程完工后详见“主体验收备案所有31备案（包括人同第25项同第25项同第25项同第25项报验人防主体工程资料、文件”防主体）1.根据设计图，各专业提出内檐装装修装修（饰）作法与设计图不修（饰）工程做法的建议，上报公（饰）工文件审批表各专业工程师√√符的，需设计签认，与售房司审批，经设计或业主同意后下发程施工前合同不符的，需经业主同意施工、监理单位。30天相关材料2.甲供、甲控材料设备的建议，报、设备生公司审批，同意后下发施工、监理文件审批表各专业工程师√√产周期前单位内檐装饰工程30天32的监控相关材料与设计参数不符的，需经设3.甲供、甲控材料设备的考察调、设备生考察报告、文件审批表考察人员√√计同意，与售房合同不符的研，确定（确定权在公司）产周期前须经业主同意20天4.选择功能齐全的区域或房间按确设计、监理、项目确认单（见“工程样板确视工程进与销售部商议是否请部分业定的工程作法做出样板，请设计、部、施工单位负责√√认单”）度而定主察看公司领导、物业、监理察看确认人签字 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部内檐装饰工程5.施工过程中的质量、进度、安全相关津资、津监表格和往施工32按规定√的监控、现场管理巡查来文件全过程如为总包分包，需以双方名1.外檐装饰施工单位上报施工方案津监理A2按约定施工单位签字盖章√义上报2.监理、项目部审核，提出意见书面意见2天总监、项目经理√发送施工单位3.召开方案公审会议会议纪要1天与会人员√4.施工单位修改、补充、完善方津监理A22天总监、项目经理√√案，重新上报，审批外檐装饰工程5.外檐装饰材料的确定，封样报公设计、监理、施工涉及颜色、风格的样品报规33确认单5天√√的监控司审定，（确定权在公司）、项目部负责人划部门审定6.有关材料报验津监理A6、津监理A7施工前总监、项目经理√7.做出样板（位置项目部指定），设计、监理、施工请设计、监理、公司领导、物业、确认单（见附表）按约定√√、项目部负责人规划部门察看确认8.主体结构的垂直、轴线尺寸、预交接单，总包、分包自行外檐装饰总包、分包双方签如不满足施工或设计要求，埋件位置的实测、实量，土建施工√编制施工前字须与设计商定处理办法单位与外檐装饰单位交接9.施工过程的质量、进度、安全、相关津资、津监表格和往施工发现问题及时解决，总包与按规定按规定√现场管理的巡查来文件全过程分包的问题及时协调 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.检查地面后浇层的预埋管线，采随工程暖槽沟是否符合设计要求，标注出管线走向图专业工程师√进度走向图2.检查设备间的设备基础是否齐地面变电室设备基础需经电力部检查记录（自行编制）专业工程师√全，是否满足设备安装要求施工前门查验面层3.有防水要求的房间闭水试验津资A-J1-1专业工程师√施工前楼、地面工程34监控随工程4.基层处理的检查专业工程师自行记录专业工程师进度相关津资、津监表格和往随工程5.施工过程中的监控按规定按规定√来文件进度随工程6.成品保护的措施检查进度1.确定保温材料和防水材料，封样屋面施工、监理、项目与设计要求不符时须经设计确认单（见附表）√√（确定权在公司）施工前部负责人签认2.检查屋面设备基础是否齐全，是屋面否符合设备安装要求；预埋管线、相关津资表格、津监表格按规定按规定施工前防雷接地是否符合要求35屋面工程监控施工3.施工过程中监控相关津资表格、津监表格按规定按规定√全过程施工、监理、项目4.闭水试验津资A-J1-11天√部专业工程师 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.根据建筑功能和使用标准，提出应通过类似项目的调研，结需设置的系统和监控深度及材料、书面建议5天专业工程师√√合本项目提出建议设备的品牌建议2.委托具有相应资质的设计单位，设计合同或协议设计单位签字盖章√√深化专业设计（公司负责委托）设计文件评审表（见附专业工程师、项目3.对设计图评审5天√√智能化专业技表）经理36术准备工作过程中两个设计单位有需结4.出具施工图，主设计单位确认施工图、确认单按约定设计单位签字盖章√√合的问题，项目部应预以协调5.依据设计图，专业工程师统计出专业主要材料、设备专业工程师、项目主要材料、设备的相关数据并提出一览表（见附表），文件10天经理签字，公司主√√甲供、甲控的建议，公司决定甲供审批表管、甲控1.各专业工程师根据本专业设计专业（部位）图，绘出本专业各部位管线的位置30天专业工程师√管线综合图、走向、标高2.项目经理指派专人依据各专业工在绘制过程中，有问题处标项目各专业综合管绘制人、各专业工程师绘制的管线图，绘制综合管线20天√注出来，与设计商定处理办线图程师图法3.依据设计图，各专业工程师统计专业主要材料、设专业工程师、项目水、暖、电、各专业的主要材料、设备的相关数备一览表（见附表），文20天经理签字，公司主√√空调、通风、据及甲供、甲控的建议，公司审定件审批表管领导审批37消防、智能化专业技术准备工作4.对甲供、甲控材料、设备的品牌专业工程师、项目应通过类似项目的调研，结文件审批表5天经理签字，公司主√√提出建议（公司审定）合本项目提出建议管领导审批 水、暖、电、空调、通风、项目部工程管理工作手册37消防、智能化专业技术准备工作工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部5.将经公司审定的甲供、甲控材料工作联系单1天项目经理√、设备通知施工、监理单位6.对甲供、甲控材料、设备进行考察调研，提出拟选厂家建议（公司文件审批表5天考察人√√审定）1.根据公司审定的甲供材料、设备厂家的相关资料（见“甲的品牌，结合项目需求，查找相关供、甲控材料、设备应具3天厂家盖章√厂家资料，选择重点，请其报送相备的资料”）关资料2.审核厂家资料，考察调研（不少于三家），上报调研报告，公司主调研报告，文件审批表3天调研人√√管领导审批甲供材料、设38备的监控合同、协议审批表（公司3.洽谈，签订合同或协议5天公司盖章√√现用表格）厂家、施工、监理材料、设备进场验收单4.材料、设备进场验收当天单位、项目部专业√（见附表）工程师材料、设备移交单（见附进场验收施工、监理、项目5.向施工单位移交√表）后2天部专业工程师1.施工单位上报甲控材料、设备的厂家的相关资料甲控材料2天√送交监理一份拟选厂家（不少于3家）的有关文件、设备上报表（见附表）2.审核厂家资料，对厂家考察调调研报告，文件审批表3天考察人√√研，上报公司审批甲控材料、设39备的监理3.批复“申报表”申报表项目经理√√转回施工、监理单位 项目部工程管理工作手册甲控材料、设39备的监理工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部津资K-J3-1（通用）津监施工、监理、项目4.材料、设备进场验收当天√理A6、A7部负责人1.与施工、监理单位商定样板区域√或样板间（地下、地上各一处）2.相关材质、设备报验相关津资、津监表格施工前按约定按约定√水、暖、电空3.样板施工及监控相关津资、津监表格施工按约定按约定√调、通风、消全过程40防、智能化专业监控4.施工、监理、设计、公司领导、工程样板确认单（见附样板施工、监理、设计√√物业察看样板表）完工后、项目部负责人5.大面积展开施工，施工过程中质相关津资、津监表格和往量、进度、安全、现场管理、现场按约定按约定按约定√出现问题及时处理解决来文件协调1.依据电梯采购合同，结合厂家营施工、监理、厂家电梯相关技术参数及功能业设计和施工图归整电梯相关技术5天、项目部专业工程√一览表（见附表）参数及功能设置师2.与厂家现场查验电梯井道的尺寸、坑底标高、深度、机房标高等土交接确认单（见附表）2天按规定按规定√建结构参数3.电梯安装，安装过程中监控、协相关津资、津监表格和往安装按规定按规定√调来文件全过程4.调试运行相关记录按约定按规定√电梯安装、运41行监控 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部5.向技术监督局报验按技术监督局要求试运行后技术监督局盖章√√电梯安装、运41行监控6.领取合格证合格证按约定√√7.制定电梯轿箱临时保护方案，报项目经理、公司主文件审批表2天√√公司审批管领导8.电梯轿箱保护施工按约定时间√运行记录有操作人电梯运行记录、机房巡检运行记录签字，机房巡9.电梯运行、巡检√记录（见附表）过程中检记录由专业工程师负责巡检签字1.观测单位按相关规定布置观测平面图按约定观测单位盖章√√观测单位应具备相应资质点，上报观测点平面图下发施工、监理、设计单2.观测单位按相关规定进行观测，观测报表观测后2天观测单位盖章√√位，有异常数据及时研究解上报每次观测结果决建筑物沉降观3.依据每次观测报表，归整相关数沉降观测数据归整表（见随观测42专业工程师√测的监控据附表）报表下发施工、监理、设计单4.主体、竣工后出具观测报告，沉观测报告按约定观测单位盖章√√位，有异常数据及时研究解降稳定后出具最终报告决5.外墙装饰为石材或铝板或玻璃幕外檐√墙的应提前将观测点引出施工前 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部主体1.向防雷中心报送相关文件按防雷中心要求√√完工前防雷接地测试43工作2.防雷中心现场测试防雷接地数与防雷中测试报告防雷中心盖章√√据，出具测试报告心商定1.向民航局申报航空指示灯设施图外檐申报报告、相关资料公司盖章√√高层建筑航空及相关资料装饰前44指示灯申报工作按民航局2.民航批复民航局批复文件民航局盖章√√按批复监控施工规定1.向夜景灯光办公室申报夜间灯光各专业施专业设计单位设计文件专业设计单位盖章√√大厦、写字楼方案图及相关文件工前45夜景灯光申报工作夜景灯光办公室盖2.夜景灯光办公室批复批复文件按约定√√按批复监控施工章见“工程竣工验收备案所46竣工验收备案同第25项程序按约定按约定同第25项同第25项需资料、文件”1.根据工程进度情况，事先与项目按约定工作联系单项目经理√发展部商定验收时间时间相关部门验收2.按相关部门要求准备相关文件、47（如规划、消按相关部门要求验收前按约定√资料防等）3.陪同验收 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部相关部门验收47（如规划、消4.相关部门出具验收证明文件验收证明性文件按约定相关部门盖章√√防等）1.测试单位出具测试方案，提出需测试方案，仅监理A2按约定总监、项目经理√现场配合的要求2.项目部按测试单位要求，提供条48室内环保测试3天件3.现场测试，出具报告检测报告按约定测试单位签字盖章√√1.各专业部门出具本专业的室外管网图或委托设计单位出具各专业的设计图按约定设计单位盖章√√综合管网图2.将各专业单位管网图综合，绘制综合管网图或审核意见专业工程师、项目绘图或审图总中发现问题，综合管网图或审核设计单位的综合5天√√（设计文件评审表）经理及时与设计商议解决管网图专业工程、项目经3.结合现场施工情况编制各专业配编制计划时与项目发展部相施工计划、文件审批表3天理，公司主管领导√√套进场、施工计划结合。审批通知施工单位（工作联系随工程4.按计划提前为配套施工创造条件项目经理单）进度49室外配套管网5.配套施工单位进场施工，监控质相关津资、津监表格和往随工程按约定按约定√量、进度、安全、现场协调来文件进度6.相关打压、冲水、闭水等试验按相关规范按约定按约定√ 49室外配套管网项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部7.各专业单位上报竣工资料、竣工按相关规范按约定施工单位签字盖章√√图8.审核留档审核意见2天总监、项目经理√1.专业设计单位出具设计图设计图按约定设计单位签字盖章√√2.对设计图评审设计文件评审表2天项目经理√√3.修改、补充、完善设计图，二次设计文件评审表按约定项目经理√√评审4.编制施工计划，为施工创造现场工作联系单2天项目经理√条件室外园林道路50监控5.进场施工、过程监控、协调相关资料、往来文件施工过程按规定√6.路面面层施工前，相关专业管道面层相关津资、津监表按规定√二次打压冲水、闭水试验施工前7.上报竣工资料、竣工图按规范按约定按规定√√8.审核留档审核意见3天总监、项目经理√ 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.项目部按部位分专业编制项目总项目计划（见附表），文项目经理，公司领5天√√体计划，报公司审批件审批表导审批施工单位签字，盖2.施工单位上报工程细部计划津监理A3按约定√章3.审核施工单位计划审核意见2天总监、项目经理√4.施工单位调整计划，重新上报津监理A32天施工单位签字盖章√5.审核、批复津监理A31天总监、项目经理√√工程进度的监51控6.按审定的计划绘制大图上墙施工进度对比表2天√7.各专业工程师每天巡查进度完成绘制计划对比表使用不同图随工程情况，将实际进度画在墙上的计划施工进度对比表√例或颜色将计划与实际应分进度对比表开8.预计某个部位或分项工程不能按随工程计划完成时，应分析原因，责令施会议纪要与会人员√进度工单位采取措施9.预计不能按合同工期完成时，应项目经理签字，公分析原因，汇总相关素材向公司汇文件审批表提前2个月√√司领导审批报10.对不能按合同工期完成的，对责视具体任单位采取措施，减少我公司的损相关通知或协议公司盖章√√情况定失 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.施工单位制定安全措施方案津监理A2按约定施工单位签字盖章√2.安全方案的审核批复津监理A22天总监、项目经理√相关申报文件、附图、消按消防3.临建的防火申报、批复按规定√√防部门批复文件规定施工安全的监52控相关申报文件、附图、消4.塔吊及其他垂直运输机械的报验按安检部防部门批复文件，安检部按规定√、批复门规定门批复文件5.日常巡查检查，定期或不定期组相关津监、津资表格、往施工按规定√√织联合检查，联检简报来文件全过程6.发生安全事故，按相关规定及时按规定相关文件资料，处理决定按规定√√上报，并按程序处理时限1.施工单位上报相关措施方案津监理A2按约定施工单位签字盖章√2.对方案审核批复津监理A21天总监、项目经理√现场管理的监53控3.日常巡查施工作业面、现场、生施工往来文件按规定√炊事员应有体检证活区、食堂全过程施工4.定期或不定期组织联合检查联检简报总监、项目经理√全过程 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.学习掌握津监、津资、备案表的津监表格一览表、津资表内容及要求和国家及天津市资料档格一览表、备案表格一览随时学习案规范表、归档表资料一览表2.审核外来资料、文件，学习公司工程相关文件、资料按规定√下发的文件全过程文件、资料档3.做好文件收、发、整理、归档工发文记录表、收文记录表工程54收、发人签字√案的管理作（见附表）全过程工程借阅人、项目经理4.做好文件的保密和日常保管工作文件借阅单（见附表）√√全过程、经办人工程完工5.做好竣工资料、竣工图的整编、文件移交单（见附表）或分阶段经办人、项目经理√√装订移交工作、分部位1.施工单位提出的一般性工程做法变更项目津监理C2、津监理B5总监、项目经理√的变更，按监理程序申报施工前2.施工单位提出的涉及工程造价、使用功能、外檐风格和效果、与售津监理C2、津监理B5，变更项目项目经理签字、公房合同不符的变更除按监理程序申√√工程变更报审表施工前司领导审批报外，还须报公司审批，设计同意出具变更文件3.我方提出的变更，应向公司申报津监理C2、津监理B5，变更项目项目经理、公司领√√设计变更管理、设计同意出具变更文件工程变更报审表施工前导审批55监控4.设计自行出具的变更或业主提出设计自行出具的变更由项目津监理C2、津监理B5，变更项目项目经理、公司领的变更视工程进度情况审核是否可√√部申报，业主提出的变更由工程变更报审表施工前导审批行，涉及第2条中内容应向公司报审销售部申报 设计变更管理55监控项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部5.有关工程事宜需与设计洽谈时，设计文件、洽商记录（津项目部牵头派员参加，不得让其他施工资K-1）、发文记录、其按规定√√单位私自接洽，未经建设单位下发全过程他文件的设计文件一律无效1.设计、施工、监理单位上报相关具体需上报的文件，见“按约定上报单位签字盖章√审核部牵头文件、资料、证件，进行资格预审资格预审文件”2.对符合资格的单位进行考察调研考察报告3天考察人√√审核部牵头3.需进行招投标的，按招标部门规招投标相关文件按约定按规定√定组织招投标（项目发展部负责）4.参加合同谈判，提出建议会议纪要当天与会人员√√参与对设计、监理、施工等56其他合作单位5.阅读合同或协议草案，提出建议书面建议2天建议人√√的选择及合同管理工作6.签订合同或协议合同或协议2天合同双方盖章√√项目部可留复印件合同或协议主要条款规整7.规整合同或协议的主要条款2天√表工程全过8.代表建设单位行使，履行义务相关往来文件按规定程 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部1.施工单位上报签证单签证单（见附表）施工单位签字盖章附工程量清单监理及项目部只对事件和工2.监理、项目部审核，签署意见签证单3天总监、项目经理√程量签认57现场签证管理3.报送审核部审核签署意见签证单3天√√4.返回施工、监理单位签证单，发文记录1天收件人√工程款支付台帐（见附1.编制工程款支付台帐1天√表）2.施工单位上报付款申请，监理、津监理A112天总监、项目经理√项目部审批3.报公司审核部、财务部、工程部津监理A112天相关部门负责人√√审批工程款支付管58理4.返回施工、监理单位津监理A11，发文记录1天收件人√5.按公司规定程序办理付款公司相关表格2天按规定√6.记录付款台帐付款台帐随时记录人√√ 项目部工程管理工作手册工作文件/记录文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录备注时限签署人工程部项目部工程款支付管587.每月未与财务中心核对付款台帐√√理1.按交房情况确定陪同验房的专业验房过程中对业主提出的问房屋交接单交房当天专业工程师、业主√工程师题给予解答59房屋交接验收2.集中交房后由维修人员随时陪同验房过程中对业主提出的问房屋交接单交房当天专业工程师、业主√验房题给予解答各专业工程师、项移交书应全面细致，说明工1.编制移交书书面移交书5天目、主管领导、物√程情况，注意事项、遗留问业公司题，交接的资料等2.与物业人员共同查看实物和资料2天交付使用后的603.交接签字移交书1天物业公司负责人√保修服务物业公司4.维修问题处理视具体情况而定视具体情况而定√通知时间物业公司与物业公司共同接待，主要5.业主投诉接待视具体情况而定视具体情况而定√通知时间解释工程问题