sop-原材料进出仓rev2009.4

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1、鹤山恒富制衣有限公司HESHANCARRYWEALTHGARMENTLTD.DocumentTitle(文件标题):原材料进出仓管理制度DocumentOwnerDept(文件所属部门):仓库DocumentCategory(文件类别):工作文件DocumentNo(文件编号):HF-WHS-04TheModifiedRevision(修订后版次):2Pageof页码：第6页共6页OriginalRevisionEffectiveDate(生效日期):2007年9月1日ModifiedRevisionEffectiveDate(生效日期):2009年4月30日R

2、evisionRecord:Revision修订编号DescriptionofChange(s)修订内容Initiator/Dept:更改者/部门EffectiveDate生效日期Preparedby(编写或修改):Date(日期):Verifiedby(审核)SupervisororSuperintendentofDept(部门主管或主任)Date(日期):RelatedDept(相关部门):Approvedby(批准):Factorymanager（经理）：Date(日期):Thisisauthorizedcopyonlywhenthereisaredcol

3、orcontrolstampinleftbox.只有方格内盖有红色受控章，方为有效文件。It’snotaneffectivecopyifthereisanexpiredstampinredcoloranywhereinthisfile./如在此文件任何地方盖有红色作废章，此文件为无效文件。6鹤山恒富制衣有限公司HESHANCARRYWEALTHGARMENTLTD.DocumentTitle(文件标题):原材料进出仓管理制度DocumentOwnerDept(文件所属部门):仓库DocumentCategory(文件类别):工作文件DocumentNo(文件编号

4、):HF-WHS-04TheModifiedRevision(修订后版次):2Pageof页码：第6页共6页OriginalRevisionEffectiveDate(生效日期):2007年9月1日ModifiedRevisionEffectiveDate(生效日期):2009年4月30日目的为规范原材料的流通、保管、控制，保障生产有序进行，维护公司资产的安全完整，提高仓库的工作水平，加强成本核算，加速资金周转，特制定本制度。说明本制度中提及之原材料指本公司用于制衣之布料、车缝辅料及包装辅料。适用范围本管理制度适用于所有仓库职工及相关职工。内容一、原材料进仓1、

5、采购部下原材料采购单前应与仓库联系查询库存数量，做到最经济采购量。　　2、采购部审核采购单时，应根据生产用料预算，核定采购数；根据生产期预算好原材料返仓期，杜绝出现原材料在仓库长期积压或是停工待料之情况。　　3、原材料采购单一经确立，采购部应及时提供采购单副本及货样给仓库，并第一时间通知仓库供应商送货日期时间。如系第三方运输，应知会仓库承运方联系人/联系方式/货柜编号/车牌号/货物提单号等信息。4、原材料运抵仓库时，仓管员必须核实司机资料/车辆资料并依照采购单仔细核对供应商送货单,核对来料是否与货样一致,核实原材料的名称、数量、规格，严格认真检查原材料外包装是否

6、完好，同时完成大数点收工作，在供应商回单上加盖收货图章。若发现外包装破损、原装短少、邻近效期等情况，仓管员必须上报部门负责人并通知采购部及时处理；若因仓管员未及时进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该仓管员承担。5、大数点收完毕后，仓管员应及时以送货单数量在ERP系统中开立原材料进仓单再安排收发货工人/搬运工人抽查细数，并及时提交送货单复印件及抽办给采购部；及时提供送货单给QA部,通知QA部进行来料查验。QA部应在1至3个工作日内完成原材料来料查验，在查验中，若发现单据与原材料实物不相符或存在重大品质问题，QA应及时通知仓库负责人及采购部

7、处理。若仓管员不通知QA查验而直接安排未经查验的原材料用于生产由此产生的成品质量问题，仓管员要负全责。若QA部收到通知而不安排原材料查验，由此产生的成品质量问题，QA部应负全责。5.1.布料细数抽查标准：整缸过磅100%验收（特别情况下可采用AQL1.5标准抽验）。5.2.辅料细数抽查标准：按AQL1.5执行，分类/分色/分码验收细数。在使用计数秤抽查质轻量大辅料时，必需结合手工抽查点数进行。5.3.如在抽查中发现数不对单则需整缸（整批）全数抽查。5.4.布料细数点收必需在2个工作日内完成，辅料细数点收必需在3个工作日内完成。6、原材料在细数点收完毕后方可进仓保

8、管，收发货工人/搬运工人