物价局财务票据专项整治工作方案

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1、物价局财务票据专项整治工作方案物价局财务票据专项整治工作方案　　一、整治目标通过开展专项整治，促使基层财经纪律进一步规范，从源头上防范违纪违规行为的发生。二、整治范围单位XX年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况；XX年度违反财经纪律专项整治情况的回头看；专项整治期间群众举报的事项；重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。三、工作要求专项整治工作实行层级负责制。由单位“一把手”负总责，分管领导负领导职责，局办公室负责日常组织协调、进程督促等工作，机关财务人员负责此次专项整治自查自纠工作的落实。四、整治检查的内容按照有关法律法规和票据管理制度的规定，对单

2、位支出票据中是否存在内容不真实、发票金额不真实、以虚假发票套取现金等违纪违规问题，主要包括：、在财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实。2、会议费、培训费、接待费、差旅费等发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。3、内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。4、电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实。5、车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。6、是否存在往来票据作支出凭证的现象。7、其他有关支出票据使用情况。五、整治措施（一）动员部署。启动专项整治工作，对整治工作进行部署，提出工作要求。（二）自查自纠。由局

3、办公室牵头，组织机关财会人员，对单位XX年10月1日以来的所有财务支出票据进行拉网式自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖。（三）检查督导。由局分管领导负责，对自查工作进行督导检查，对自查出来的违纪问题如实填报，不得隐匿不报或少报，否则将追究主要负责人和直接责任人员的责任。（四）建章立制。针对自查自纠和检查督导中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务违规问题处理到位、违纪人员处理到位。健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范票据使用管理、遵守财经纪律的长效机制。二０一五年七月