政府投资项目结（决）算审计提交资料总表

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1、政府投资项目结（决）算审计提交资料总表　　　　　XXXXXXX项目（投资立项名称）XXXXXXX工程决算（结算、决算）建设单位（盖章）：序号资料名称份(套)结算决算备注序号资料名称份(套)结算决算备注1资料送审承诺书1√√22施工过程中三方签证资料√2计划立项批文（或资金统筹部门计划）1√√23施工进度形象记录（包括隐蔽工程记录、吊装工程记录）√3建设用地规划许可证√24建设单位提供材料明细表1√√4建筑工程规划许可证1√√25造价电子数据文件（专业计价格式）√5施工许可证√26建设单位预付工程款、垫付款项明细表1√

2、√6可行性研究报告1√27材料结算价差调整及调整依据文件、证明√7环境影响评价报告1√28设备结算调整价依据文件、证明√8地质勘探报告√29竣工图√9经审批的工程图纸(全套：土建、安装)1√√30竣工验收证明1√√10经批准的项目概算或项目资金分配表1√√31建设项目期中财务收支说明书√11招、投标书(按招标规定内容提交，含工程量清单)√32竣工财务决算说明书1√12工程预决（结）算书（加盖送审、编制单位公章）√33基本建设项目概况表1√13工程量计算书（表）√34基本建设项目竣工财务决算表1√14材料分析表√35基

3、本建设项目交付使用资产总表、交付使用资产明细表1√15材料预算价差调整及调整依据文件、证明√36建安投资明细表、设备投资明细表、待摊投资明细表、其他投资明细表1√16定标书√37建设期会计帐薄及凭证1√√17工程设计、施工、监理合同、补充合同及协议书1√√38会计科目发生额及余额明细表1√√18已审批的施工组织设计方案√39已付款明细表、财政预算拨款明细表1√19施工单位资质证明（复印件加红章）√40已审定单项工程汇总表及相关结算凭证、建设单位内部管理文件1√√20施工单位营业执照、税务登记（复印件加红章）√41建设

4、单位管理费明细表、投资包干情况表、基建借款情况表、历年资金平衡表1√√根据需要或发生时填报21设计变更图纸、设计变更签证单、备案单√深圳市审计局政府投资审计专业局监制