公司工作流程全集-公司工作流程全集

《公司工作流程全集-公司工作流程全集》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、小公司工作流程一.小公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序：1、申请部门填写申请表。2、申请表报主管领导审批。3、申请表报行政管理部审批。4、申请表报总经理审批。5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。3、培

2、训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容

3、、用款、姓名、日期。2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。[三]打印、、复印程序申请人填写《申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。[六]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款

4、出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计[八]离职程序离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1.申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。[十]奖罚程序1.主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、

5、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。4.审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。[十一]报废程序1.申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。[十二]出入库程序1、入库程序

6、1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。3)、工程负责人复核。2、出库程序1)、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。2)、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。（2）、需

7、方工地负责人审批后交与经办人。（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。[十三]盖章程序1.申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对《盖章登记表》进行存档。[十四]开支程序1)公司员工开支程序1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。2、财务部主管审批。3、总经理审批后开支报销。2)工地施工人

8、员开支程序1.现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。2、工程部项目经理报生产副总审批。3、工程部项目经理报财务部主管审批。4、工程部项目经理报总经理审批报销。5、出纳员依据工资表开支。[十五]借款程序1.外委订货借款程序采购部填写借据→财务主管（按合