中粮地产(集团)股份有限公司内部控制制度

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2、袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂

3、羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃

4、蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀

5、蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈

6、螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁

7、羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄蝿蚀罿莀蚅蚀肂膃薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芁莅薄螄羀膇蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆

8、膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚄袄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂莅莁羂羄膈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂肇芁蒁蚁芀肄