饲料厂认证表格集结号

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1、受控文件清单编号：RFJL－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：序号文件名称编码版本制定部门执行日期作废日期备注文件发放收回登记记录编号：RFJL－02顺序号：文件名称：文件编号：文件更改状态栏标识/领用人/日期发文号领用部门领用日期回收日期现场留存人留存批准人备注NO.1NO.2NO.3NO.4文件记录借阅申请单编号：RFJL－03顺序号：文件记录名称借阅人借阅日期归还日期批准人登记人备注文件更改通知单编号：RFJL－04　　　　　　　　　　　　顺序号：文件名称及编号标记处数序号更改章节原文内容更改后内容文件修改记录编号：RFJL—0

2、5序号：序号修改章节号文件更改记录编号更改方式日期更改人备注文件记录销毁单编号：RFJL－06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：文件名称及编号份数批准人/日期实施人/日期备注质量记录清单编号：RFJL－07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：序号质量记录名称使用部门保存人保存期限备注质量目标实施情况报告编号：RFJL--08顺序号：报告日期：报告人：受检查部门本月质量目标完成情况累计质量目标完成情况改进的建议备注：审核计划编号：RFJL－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：审核目的审核范围

3、审核依据审核时间审核人员职责综合条款√4.2√5.4.1√5.5.1√5.5.3√6√8.2.3√8.4√8.5.1结合各部门，现场进行审核日期时间受审核部门/区域过程所涉及的主要条款审核人员联络员管理者代表：编制人：内审检查表编号：RFJL－10顺序号：部门：审核员：审核日期：审核要点审核记录不符合项报告表编号：RFJL－11　　　　　　　　　　　　　顺序号：受审核的部门陪同人员审核员审核时间责任部门不合格事实的描述不符合：GB/T19001条款体系文件条款不符合标准性质：严重　　　　　一般纠正建议纠正措施建议纠正和/或纠正措施计划（包括完成日期）管理者代表批准

4、日期：纠正和/或纠正措施完成情况部门负责人签名日期：验证情况验证人签名日期：内审不符合项统计分析表编号：RFJL－12顺序号：部门质量管理体系要求合计条款号标题内容（过程）4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3产品设计和开发7.4.采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.

5、5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计内审报告编号：RFJL－13顺序号：审核目的审核范围审核依据审核时间审核综述：编制人：审批人：内部审核（）次会议签到表编号：RFJL－14顺序号：企业名称：时间：年月日审核组组长：组员：企业人员姓名职务部门姓名职务部门姓名职务部门管理评审计划编号：RFJL－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：评审目的评审

6、范围评审依据日程安排评审准备要求起草：审批：管理评审记录编号：RFJL－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：评审日期地点主持人参加人员评审目的评审范围记录：记录人：日期：注：如此页不够用可另附页。管理评审报告编号：RFJL－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号：评审目的评审范围评审依据评审日期参加人员评审综述最高管理者签字：日期：员工登记表编号：RFJL－18　顺序号：姓名性别民族出生年月政治面貌入厂时间学历职务工种院校及所学学科籍贯及住址联系电话备注培训计划编号：RFJL－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　顺序号：序号培训时间培训内容培训教师参加人员考核方式1234567891011121314151617181920212223242526编制人：批准人：纠正/预防措施处理单编号：RFJL－20　　　　　　　顺序号：责任部门/人员不合格客观事实陈述原因分析：纠正/预防措施计划主管领导审批：日期：纠正/预防措施实施情况部门负责人：日期：有效性验证验证人：日期：是否引起文件更改验证人：日期：培训记录表口会议记录表口编号：RFJL－21顺序号：日期及时间：年月日点分点分地点：参加者：主持者：记录者：题目和关键词：目的和要求：内容如下：（续页是此表背面或另加页）参加

8、人员签名：