奥迪4s店商业计划书

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1、XX奥迪（株洲）特许经销商资格申请商业计划书[2012年05月]目　　录第一章企划概要4一、项目概况4第二章　企业概述7第三章　产品与服务10一、关于奥迪10（二）型号和定位11二、本项目产品的市场定位12三、市场比较13第四章　市场预测与分析18一、市场环境分析18二、湖南市场19三、株洲市目前的汽车市场环境分析21第五章　营销方案26一、产品与服务的策略26二、策略比较28三、营销策略29四、推广策略30五、广告推广32第六章　运营方案34一、运营策略34二、营运中心架构规划36第七章　项目规划37一、项目地址37二、建设内容37第八章　企业组织管理40一、组织机构40二、组织

2、机构体系图40第九章　项目发展蓝图42一、项目发展策略42二、项目发展时间表42第十章　投资估算44一、建设投资估算44二、流动资金估算45三、总投资估算45四、资金投资投入计划45五、投资估算表45第十一章财务评价46一、财务评价基础数据与参数选取46二、营业收入估算46三、成本费用估算47四、财务分析与评价47五、不确定性分析48六、财务评价结论50结束语51附表1　建设投资估算表52附表1-1　　　建筑工程费估算表54附表1-2　设备及工器具购置费及其安装工程费估算表54附表2　　流动资金估算表55附表3　　项目总投入使用计划与资金筹措表56附表4　　项目投资现金流量表57第

3、一章企划概要一、项目概况1项目名称:XX奥迪（株洲）特许经销商资格申请2、建设地点:株洲市天元区株洲大道天易路口3、项目性质:新建项目　4、建设规模与内容:本项目规划总占地面积30亩，拟建的4S店是集汽车展示、咨询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养服务为一体的；项目具体建设内容如下：（1）拟建的4S店，总建筑面积8316m2，三层钢结构。其中一层建筑面积3748m2，二层建筑面积2692m2，三层建筑面积1876m2。（2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车65辆；（3）店外部建设停车场；（4）沿场地周围建设铁围栏；（5）大门设置门式标牌、旗帜；（6）购

4、置汽车维修设备一整套；（7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。5、项目占用地土地性质拟建XX奥迪（株洲）4S店建设项目占地面积8000m2，用地性质为其他商务用地。6、项目建设期本项目计划于2011年12月开始建设，预计2012年12月交付使用，建设期一年。7、项目总投资及资金筹措本项目估算总投资7017万元，其中建设投资为3560万元，流动资金投资为3457万元。建设投资构成比例为：工程费用2937万元，占建设投资的82.50%；其中：建筑工程费用：2150万元，占建设投资的60.39%；设备及工器具购置费：占建设投资的20.39%；安装工程费用：占建

5、设投资的1.72%；程建设其他费299万元，占建设投资的8.41%；预备费324万元，占建设投资的9.09%。本项目建设资金和流动资金全部由建设单位自筹解决。8、财务评价根据财务分析和评价指标的测算数据和《建设项目经济评价方法与参数》有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净利润率均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表明项目运营具有较强的盈利能力。根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为39%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格因素的单因素变动非常敏感，应

6、加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。序号指标项目单位指标数据备注1基础指标1.1总占地面积亩301.2建设内容与规模m283161.2.14S店m283161.2.2室外停车位个981.2.3其它设施1.3设备购置元44738732建设指标2.1容积率1.042.2建筑密度47%2.3绿地率30%3技术指标3.1劳动生产率3.1.1劳动定员人703.1.2全员货币劳动生产率万元/年.人5544经济指标4.1总投资万元70174.1.1建设投资万元3560建筑工程费用万元2150设备购置费用万元726安装工程费用万元61工程建设其他费用万元299预

7、备费万元3244.1.2建设期利息万元04.1.3流动资金万元34574.2资金筹措万元70174.2.1资本金万元70174.2.2债务资金万元04.3营业收入万元/年38798达产年份4.4总成本费用万元/年36496达产年份4.5营业税金及附加万元/年150达产年份4.6上缴所得税万元/年538达产年份4.7税后利润万元/年1614达产年份4.8总投资收益率28.16%4.9资本金净利润率21.12%4.10财务内部收益率33.26%所得税前4.11财务内部收益