质量体系认证内审全部资料内审全部资料

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1、山东科力华电磁设备有限公司___质量管理体系___2012_年度内审计划1、审核目的：验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。2、审核范围：公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。3、审核依据：依据ISO9001：2008标准及国家法律法规、公司质量手册、程序文件等质量管理体系内审审核计划审核目的：检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核时间：2012年2月20~21日审核依据：GB/T19001：2008公司质量手册公司质量体系程序有关的法律、法规

2、的要求审核组长：审核组成员：A、B、具体安排：日期时间被审核部门要素审核员20日21日9：00-9：30首次会议（总经理、管理者代表、各部门经理、主管）9：30-12：00总经理、管理者代表与总经理的沟通4.1；5.1；5.2，5.3；5.4；5.5；5.6；6.1;7.1;8.1B9：30-12：00公司办公室4.2;6.2;8.2.2A13：30-17：00销售部7.2.1；7.2.2；7.2.3;8.2.1B13：30-17：00供应部7.4A9：30-12：00生产部6.3、6.4；7.5;B9：30-12：00设备部A13：30-17：00技术部7.1；7.3B13：30

3、-17：00质检部7.6;8.2.3;8.2.4;8.3；8.4；8.5A17：30-18：00末次会议（总经理、管理者代表、各部门主管参加）内审首（末）次会议签到表□首次会议□末次会议时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务会议纪要：记录人：内审首（末）次会议签到表□首次会议□末次会议时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务会议纪要：记录人：内部质量管理体系审核报告审核目的检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核依据GB/T19001：2008公司质量体系文件与服务有关的法律、法规的要求合同订单审核范围公司各部门

4、审核日期2012年2月20~21日受审核部门公司各部门审核组长：成员:审核过程综述：公司于本月中旬进行了内部审核。从这次审核可以看出，公司已按照《ISO9001：2008质量管理体系要求》进行了较为周密的策划，公司组织人员进行了相关知识的培训，制定了《质量手册》和《文件管理控制程序》等20个程序文件。在《质量手册》和《程序文件》中，对结合《标准》及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照《标准》进行了整合和补充，形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。通过对以上各文件的执行，使得质量管理体系的建立得以逐步完善。内部审

5、核中发现体系运行也基本良好，抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改；内审所开出的《不符合项报告》也都进行了得到了纠正。存在的主要问题：1．文件控制需完善。2．员工培训再加强。3．与顾客沟通的方式和频次都需加强。4．让员工养成必须填写记录的习惯。具体见《不符合报告》体系运行情况总结：公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO9001：2008标准要求，较为适宜本公司的实际运行和操作，实际运行也基本有效。审核组长：批准：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表要求审核要点审核记录4质量管理体系4.1总要求1.是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?2.质量

6、管理体系所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理?3.质量管理体系的关键过程所需资源和信息是否充分,并足以支持过程的有效运行和监控?4.质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析和改进活动?5.是否存在对服务质量有影响的外包过程?是否明确这些过程并实施了控制?已按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系已识别、确定和管理质量管理体系所涉及的过程及其顺序和关系质量管理体系的关键过程所需资源和信息充分,并足以支持过程的有效运行和监控质量管理体系及过程测量和监控点确定并有效，对测量和监控结果有分析和改进活动无对服务质量有影响的外包过程4.2.1

7、总则1.所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件?2.是否按标准的要求设置了质量记录?3.质量管理体系文件详略程度是否得当?是否适宜于操作?4.质量管理体系文件有哪些媒体、形式或类型?这些文件的表现形式或类型是否适当、有效?已建立质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文件，质量方针和质量目标在质量手册中。已按标准的要求设置了质量记录质量管理体系文件详略程