2010内审资料

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1、深圳怡明彩印有限公司内审报告ISO质量保证体系主持人：申修全2012年07月05日年度内审计划编号：ES/CE-AD-17审核目的确认本公司建立并实施的质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司产品质量与产前试验合格样品的一致性，同时识别改进机会。审核性质和方法怡明厂对质量保证体系的内部审核，及时发现不符合项并进行关闭。以满足质量保证体系对工厂的要求。审核时采用抽样的方式，审核过程中采用查看、问讯实地查看的方法。审核范围怡明厂的质量保证体系覆盖所有部门的生产及服务，以及各部门成套机器设备的所有生产过程。相关部门为：管理

2、层（包括质量负责人）、采购部（包括原材料库）、生产车间、品质部、办公室、生产部、人力资源部。审核依据《强制性产品对工厂质量保证能力的要求》怡明厂的质量手册、程序文件、作业指导书、和相关的产品标准、产品描述（产品产前试验报告）。审核时间2012年07月05日，上午8：30～12：00，下午1：30～5：00。2012年07月06日，上午8：30～12：00，下午1：30～5：00。编制：审核：黎开平批准：程晓龙日期：2008.06.02日期：2008.06.02日期：2008.06.02审核实施计划编号：ES/CE-AD-1

3、2目的确认本公司建立并实施的质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司产品质量与产前试验合格样品的一致性，同时识别改进机会。性质怡明厂对质量保证体系的内部审核，及时发现不符合项并进行关闭。以满足质量保证体系对工厂的要求。审核时采用抽样的方式，审核过程中采用查看、问讯实地查看的方法。范围怡明厂的质量保证体系覆盖所有部门的生产及服务，以及各部门成套机器设备的所有生产过程。相关部门为：管理层（包括质量负责人）、采购部（包括原材料库）、生产车间、管理代表、生产部、人力资源部。依据《强制性产品对工厂质量保证能力的要求》怡明厂的质

4、量手册、程序文件、作业指导书、和相关的产品标准、产品描述（产品产前试验报告）。审核组长（A）申修全审核组成员（B）陈章贵/邵雷华日程安排日期时间审核部门（审核员）审核要素2012-07-058:30～8:50首次会议9:00~11:00管理层（A/B）4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5/5.6/6.2/6.4/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.311:10~12:3013：30~15:30采购部（A/B）4.2.4/5.5.3/7.4/7.5/7.6.1/7.6.2/8.2/8.3

5、/8.4/8.515:40~17:30业务部（A）5.2/7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/8.2.4/8.32012-07-068:40~10:30生产部兼车间（A/B）6.3/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.510:40~12:30高层（总经理/管代）（B）4.1/4.2/5/6.1/8.2.2/813:30~15:30人力资源部（A/B）4.2/5.1/5.5/6.1/6.2/6.3/6.416:30~17:00末次会议备注:1、各组审核员在审核过程中应确保公正性和客观性。2、各部门审核中还应关注通用条

6、款5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5.1；3、首次与末次会议参加人员为各部门主管及公司高管层人员。4、本计划印发高管层、各部门、车间主管。编制：岳华林审核：黎开平批准：程晓龙日期：2008.8.10日期：2008.8.10日期：2008.8.10内审首（末）次会议签到表编号：ES/CE-AD-05年月日首次会议签到末次会议签到姓名部门职务姓名部门职务内审检查表编号：CQ/ZR-JZ-13共12页第1页受审部门管理层负责人郑永坚/申修全审核条款审核内容审核记录检查结果5.5人员职责和资源质量负责人1.质量

7、负责人2.质量负责人及其各类人员职责；授权人为了纠正质量问题，有停止生产的权限？是否履行了职责？3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、厂房面积等）4.标志的保管和使用程序文件编号/名称：1.姓名：申修全职务：质量负责人。2.质量负责人职责包括了：工厂质量保证能力要求5.5.2a）~d）的职责和权限。对其体系运行情况基础清楚。参与工厂相应文件编制、审核。对变更控制、标志管理基本清楚。在《岗位职责及任职要求》（CQ/ZR-GWZZ-2010）规定了与认证产品质量有关的人员：各部门职责、各部门负责人及各部门人员等的职责和相互关

8、系。生产车间共55人，其中检验人员3人。生产设备4台，在《程序文件》（CQ/ZR-CX-2010）中规定了<标志的管理和使用规定>CQ/ZR-CX-07审核人：审核日期：内审检查表编号：CQ/ZR-JZ-13共12页第2页受审部门管理层负责人郑永坚审核条款审核内容审核记录检查结果4.2文件和记录1.质量